监督索引号53342200236001000

德钦县教育体育局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全县教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

2、负责指导全县学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

3、负责教育体育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育体育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全县各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

4、统筹安排全县教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

5、负责全县教育体育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、疫情防控工作：自新冠感染疫情发生以来，德钦县委教育工委和县教体局班子高度重视，把疫情防控作为系统头等大事来抓，要求全县教体系统广大党员干部、教职工提高政治站位，守土有责、守土负责、守土尽责，严格落实主体责任，切实增强打赢疫情防控阻击战的责任感，形成合力。及时传达、学习习近平总书记重要指示、李克强总理批示、各级疫情防控工作会议精神，认真贯彻落实国家、省、州、县党委政府和疫情防控领导小组指挥部关于疫情防控工作的决策部署，及时掌握工作动态，研判县教体系统疫情防控工作，做到早预判、早计划。及时成立疫情防控工作领导小组，部署教体系统疫情防控工作，同时抽调精干力量，专班办理疫情防控工作日常事务。全县各校相应成立疫情防控工作领导小组，具体负责本校疫情防控工作。在全系统上下形成工作合力，将疫情防控工作真正落到实处。

2、抓党建，引领教体事业健康有序发展。

3、持续抓好教育扶贫巩固提升工作。一是持续强化“控辍保学”工作。严格落实控辍保学相关责任机制，按照“控增量，消存量”对适龄入寺儿童少年开办义教班，对残疾特殊儿童少年采取随班就读、特校就读、送教上门方式，做到应学尽学。截至目前，全县义务教育阶段学生无辍学现象。二是全面落实各项教育惠民政策，做到应享尽享。三是巩固推进了农村学前教育建设。四是继续加大直过民族不通汉语人群的“推普”工作。完成直过民族不通汉语青壮年普通话巩固培训500名，投入资金共23万元。

4、抓安全促平安。紧紧围绕平安建设这一主题，积极贯彻落实省、州、县平安建设工作精神，积极贯彻执行《中小学幼儿园安全管理办法》，努力开展平安校园创建活动，营造安全稳定的教育教学环境。 签订校园安全工作目标责任状，制定平安建设工作计划、方案、教体系统安全稳定工作行事历，明确平安建设工作目标任务。开展食堂食品安全、校园流行性疾病防控及预防、消防安全排查整治、系统内扫黑除恶专项行动、防溺水专项整治工作，加强治安防范，落实人防技防物防措施，加强交通安全管理，签订《德钦县学校交通安全责任书》《德钦县教育体育系统接送学生安全协议书》，将责任层层分解，细化到岗、落实到人，加强校园“防欺凌”专项治理工作及“防灾减灾”工作。逐步推进食堂的“六T”实务管理工作，完善、健全学校食堂食品安全管理工作。

5、抓研训提质量。一是定位提升质量，优化结果管理，优化评价体系。 加强研究教学评价制度建设，完善有效科学的德钦二元教学质量评价制度。通过研究2021年各校教学摸排现状，结合学科素养发展规律及教育教学规律，在2020年德钦二元教学质量评价制度基础上，结合教师调研，班级调研，校情调研进一步改革质量评价制度，杜绝发生个别教师不愿教，不想教的情况，保障每一个学生都能得到教师关注。最大限度的发挥评价优教优酬的激励作用，牢牢把握结果管理的强大效益。二是定位提升质量，加强过程管理，督查常规教学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德钦县教育体育局（行政）

2.德钦县教育体育局（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及情况

德钦县教育体育局部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县教育体育局部门2021年度收入合计5,562.60万元。其中：财政拨款收入5,148.97万元，占总收入的92.56%,与上年对比减少5.22%，主要原因为本年无上海帮扶项目资金，其他教育上级补助资金减少且下达晚，所以收入减少。;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入413.62万元，占总收入的7.44%,与上年对比增加5.22%，主要原因为本年度有县扶贫办下拨的德钦一小塑草改造资金50万和向县政府及财政借款的项目前期经费131万元，还有按合同约定由施工方存入的质保金及上年度剩余上海帮扶资金106万元。

二、支出决算情况说明

德钦县教育体育局部门2021年度支出合计6,732.31万元。其中：基本支出5,512.49万元，占总支出的81.88%；项目支出1,219.82万元，占总支出的18.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少739.09万元，主要原因为上级资金下达晚，采购项目和工程项目较多，项目开工晚，工程进度不达标，无法支付资金，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度保障德钦县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,512.49万元。与上年对比增加2106.43万元，主要原因为本年出差、培训、开展体育活动多，办公设备及体育器材购置增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,750.92万元，占基本支出的31.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,761.58万元，占基本支出的68.24%。

（二）项目支出情况

2021年度保障德钦县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,219.82万元。与上年对比减少2845.51万元，主要原因分析2021年度无上海帮扶项目资金，项目资金也有所减少。具体项目开支及开展工作情况：1、德财农[2020]25号2020年上海市对口帮扶迪庆州项目资金支出41.70万元；2、德财建[2021]54号德钦中学风雨活动馆建设项目专项资金支出440.47万元；3、德财教[2021]69号第二批支持学前教育发展中央资金424.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,014.96万元，占本年支出合计的89.34%。与上年对比减少4.31%，主要原因为2021年德钦县教育体育局教研室与德钦县教师进修学校合并成立教师发展中心，我局18人调至德钦县教师发展中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人大换届选举工作经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出4,996.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.07%。主要用于用于人员经费，公用经费支出，教育类项目支出；

  6.科学技术（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于青少年活动中心兴趣班设备购置；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出563.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；

  8.社会保障和就业（类）支出128.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于社会保障和就业支出；

  9.卫生健康（类）支出111.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于卫生健康及医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出119.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于农林水支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出87.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.10万元，支出决算为4.53万元，完成预算的88.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.95万元，完成预算的87.78%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的96.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年我局公车出车都通过车改办出车，主要用于下校检查及出差，但本年度因为下乡人员多，而公车只用于派距离较近的地方，出差地远的地方都按差旅费报销，所以本年度公务用车运行维护费支出减少；受疫情影响，2021年度上级调研及视察工作次数少，所以接待次数也少。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.54万元，下降55.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降15.22%；公务接待费支出决算减少4.83万元，下降89.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年我局公车出车都通过车改办出车，主要用于下校检查及出差，但本年度因为下乡人员多，而公车只用于派距离较近的地方，出差地远的地方都按差旅费报销，所以本年度公务用车运行维护费支出减少；受疫情影响，2021年度上级调研及视察工作次数少，所以接待次数也少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占87.27%；公务接待费支出0.58万元，占12.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县教育体育局部门2021年机关运行经费支出3,253.47万元，与上年对比增加2488.74万元，主要原因本年出差、培训、开展体育活动多。部门机关运行经费主要用于机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县教育体育局部门资产总额9357.92万元，其中，流动资产2207.25万元，固定资产4589.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2560.60万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。流动资产 2207.25万元，较上年下降23.07%，占资产总额23.59%；固定资产4589.74万元，较上年增长0.36%，占资产总额 49.05%；在建工程2560.60万元，较上年下降134.31%，占资产总额 27.36%；长期投资0万元，占资产总额 0%；无形资产0.33万元，较上年增长0%，占资产总额 0.004%；公共基础设施0万元，占资产总额 0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额 0%。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1022.14万元，其中：政府采购货物支出1022.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200236001111