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附件3

县委党校2021年部门预算编制说明
目录
第一部分县委党校2021年部门预算编制说明
第二部分县委党校2021年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

第一部分县委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。
（二）机构设置情况
中国共产党德钦县委员会党校内设机构共设4个内设机构。
（一）办公室 。承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、公文管理、信息、会务、保密、宣传及安全保卫等工作。负责财务和资产管理。
（二）教务室。根据学校教育教学的需要，负责学校主体班次的课程安排，专题设置，教师授课安排；组织学校教学研究活动，安排教师外出学习培训；做好教学活动和科研成果的相关数据统计和资料数据整理归档等工作。
（三）总务室。按照学校教育教学的需要，做好学校后勤保障工作；其次是做好学校的安全生产及防火、防盗工作，管理好学校的各种资产，安排门卫做好校园绿化美化的树苗，草坪的浇水工作。
（四）电教室。根据学校教育教学工作的需要，协助服务学校教育教学工作，做好电化教学服务工作；维护和使用好学校各类电化教学和电子办公设施；做好中央党校、清华大学的远程教学信号接收，存储课件，组织学习观看等工作。
（三）重点工作概述
2021年，在上级党委、政府的正确领导下，进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神以及党中央第七次西藏工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，服务全县经济社会持续健康发展，根据《党校工作条例》和新时代干部教育培训工作的相关要求，结合当前干部教育培训规律及实际工作需要，扎实有效地开展好学校各方面的工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制13人，事业工勤2人，退休返在职人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入,505.4万元，其中：一般公共预算421万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转84.4万元。
2020年部门财务总收入538.3万元，其中包含一般公共预算471万元，上年结转67.3万元，与上年对比减少了6.1%，主要原因分析2020年我校娜追正式退休工资收入及人员收入经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 505.4万元，其中:本年收入421万元，上年结转收入84.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421万元（本级财力421万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2020年部门财务总收入538.3万元，其中包含一般公共预算471万元，上年结转67.3万元，与上年对比减少了6.1%，主要原因分析2020年我校娜追正式退休工资收入及人员收入经费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出421万元。财政拨款安排支出 421万元，其中：基本支出395万元，2020基本支出为456万元与上年对比减少了13.1%，主要原因2020年人员减少工资收入及人员经费减少；2021项目支出15万元，与上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080802干部教育:331万元；2080505机关事业单位养老保险：35万元；20101101行政单位医疗：17.2万元；2101103公务员医疗补助：9.2万元；2210201住房公积金：28万元.2101102大病医疗保险:0.4万元，2101102工伤保险:0.2万元,
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于0。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于0。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，主要用于0。
六、政府采购预算情况
无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，2020年“三公”经费预算合计1.5万元较上年无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
党校2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元较上年无变化。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费1.5万元，2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我校为干部培训学校项目专注于单位教师外出培训及调研经费，在职在编15人开展着全县干部的教育培训轮训，科学研究等工作，确保学校的正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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