监督索引号53342200149900000

目录

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县阿墩子古城管理委员会2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为，管委会要实行前置审批，即管委会根据古城保护规划，古城业态布置等情况，进行前置审批，审批通过后，房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后，须在三个工作日内包管委会。

（二）对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划，实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目，须先经管委会批前备案并出具备案手续后，规划局方可按照程序办理审批手续，办理完毕在规划许可文件交付申请人前，报管委会进行批后备案；如不能通过规划审批的，规划局须在三个工作日内报管委会。

（三）对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等，主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

（四）其他相关职能的管理。负责对涉及古城工作的日常联系、管理、组织协调、工作备案等日常事务处理，并进行组织指导、协调配合、督导检查等。

（五）承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

  行政单位1个，为德钦县阿墩子古城管理委员会，下设办公室、综合管理股，建设规划管理股。

（三）重点工作概述

本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设，为了更好的服务群众，并打造品牌古城。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政参公编制5人。在职实有4人，其中： 财政全供养 3人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 107.65万元，其中：一般公共预算107.65万元。

与上年对比增加了12.53万元，是因为增加了公车租赁费等一系列项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入107.65万元，其中:本年收入88万元，上年结转收入19.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88万元（本级财力88万元）。

与上年对比增加了12.53万元，是因为增加了公车租赁费等一系列项目支出。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出107.65万元。本级财力安排支出 88万元，其中，基本支出97.65万元，与上年对比增加了2.53万元，是因为增加了公车租赁费等，项目支出10万元，，与上年对比增加了10万元，是有上年结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于城乡社区规划与管理。

八、省对下专项转移支付情况

本单位没有省对下转移支付资金

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县阿墩子古城管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费预算

（二）公务接待费

德钦县阿墩子古城管理委员会2021年公务接待费预算为0.5万元，预计国内接待批次6次以内，国内接待人次50人次以内，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年度我单位无车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费预算10万元，上年决算数为9.9万元，相比较上年，预算增多，因为人员有增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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