部门预决算|德钦县人民政府

索引号

015287550P/202000043

文号

无

来源

司法局

公开日期

2020-10-27

德钦县司法局2019年决算公开

发布时间：2020-10-27 17:26 浏览次数：2710

字体：[ 大中小 ]

打印

监督索引号53342200131501000

德钦县司法局年度部门决算

第一部分单位概况………………………………………………（1）

第二部分 2019年度部门决算表……………………………………（2）

第三部分 2019年度部门决算情况说明………………………（3-13）

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明…………………（14）

第五部分名词解释………………………………………………（14）

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

（二）2019年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入的亲下你司法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为德钦县司法局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

司法局2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制29人，事业编制3人；在职实有31人，其中：财政全供养 31人。

离退休人员18人。其中：离休11人，退休8人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。一辆已上交平台。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：云南省迪庆州德钦县司法局							2019年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,236,503.94	10,554,320.84	10,554,320.84	一、一般公共服务支出	31	0.00	163,202.20	163,202.20	一、基本支出	56	8,066,503.94	9,150,790.44	9,150,790.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	7,842,740.22	8,773,567.53	8,773,567.53
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	223,763.72	377,222.91	377,222.91
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	6,279,373.00	8,355,669.57	8,355,669.57	二、项目支出	59	170,000.00	1,368,948.77	1,368,948.77
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	884,253.72	835,165.32	835,165.32	五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	515,619.54	587,270.19	587,270.19		64
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	—	—	10,519,739.21
	12				十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	67	—	—	8,738,731.53
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	—	—	1,746,171.68
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	—	—	34,836.00
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	557,257.68	578,431.93	578,431.93	八、对企业补助	74	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	—	—	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	—	—	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79
	25					55					80
本年收入合计	26	8,236,503.94	10,554,320.84	10,554,320.84	本年支出合计						81	8,236,503.94	10,519,739.21	10,519,739.21
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配						82	—	—	0.00
年初结转和结余	28	0.00	1,173,068.30	1,173,068.30	年末结转和结余						83	0.00	1,207,649.93	1,207,649.93
	29										84
总计	30	8,236,503.94	11,727,389.14	11,727,389.14	总计						85	8,236,503.94	11,727,389.14	11,727,389.14
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

部门：云南省迪庆州德钦县司法局
项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	1,055.43	1,055.43
201			一般公共服务支出	8.10	8.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10
2010301			行政运行	4.19	4.19
2010350			事业运行	3.91	3.91
204			公共安全支出	850.52	850.52
20406			司法	850.52	850.52
2040601			行政运行	715.40	715.40
2040602			一般行政管理事务	111.00	111.00
2040604			基层司法业务	8.00	8.00
2040605			普法宣传	7.00	7.00
2040607			法律援助	9.00	9.00
2040699			其他司法支出	0.12	0.12
208			社会保障和就业支出	80.24	80.24
20805			行政事业单位离退休	80.24	80.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80
210			卫生健康支出	58.73	58.73
21011			行政事业单位医疗	58.73	58.73
2101101			行政单位医疗	38.58	38.58
2101103			公务员医疗补助	19.64	19.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221			住房保障支出	57.84	57.84
22102			住房改革支出	57.84	57.84
2210201			住房公积金	57.84	57.84

三、支出决算表

支出决算表

部门：云南省迪庆州德钦县司法局
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,051.97	915.08	136.89
201			一般公共服务支出	16.32	9.59	6.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.32	9.59	6.73
2010301			行政运行	12.41	5.68	6.73
2010350			事业运行	3.91	3.91	0.00
204			公共安全支出	835.57	705.40	130.17
20406			司法	835.57	705.40	130.17
2040601			行政运行	710.64	700.64	10.00
2040602			一般行政管理事务	98.11	0.00	98.11
2040604			基层司法业务	8.00	0.00	8.00
2040605			普法宣传	10.32	3.32	7.00
2040607			法律援助	7.50	0.44	7.06
2040699			其他司法支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.52	83.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
210			卫生健康支出	58.73	58.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00
2101101			行政单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221			住房保障支出	57.84	57.84	0.00
22102			住房改革支出	57.84	57.84	0.00
2210201			住房公积金	57.84	57.84	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.43	一、一般公共服务支出	30	16.32	16.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00
	4		四、公共安全支出	33	835.57	835.57
	5		五、教育支出	34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.52	83.52
	9		九、卫生健康支出	38	58.73	58.73
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.84	57.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1,055.43	本年支出合计	54	1,051.98	1,051.98
年初财政拨款结转和结余	26	117.31	年末财政拨款结转和结余	55	120.76	120.76
一、一般公共预算财政拨款	27			56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28			57	0.00
总计	29	1,172.74	总计	58	1,172.74	1,172.74
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省迪庆州德钦县司法局
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	合计	合计


类	款	项	栏次	1	4	7	10
类	款	项	合计	117.31	1,055.43	1,051.97	120.76
201			一般公共服务支出	8.22	8.10	16.32	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	8.10	16.32	0.00
2010301			行政运行	8.22	4.19	12.41	0.00
2010350			事业运行	0.00	3.91	3.91	0.00
204			公共安全支出	102.01	850.52	835.57	116.96
20406			司法	102.01	850.52	835.57	116.96
2040601			行政运行	13.30	715.40	710.64	18.06
2040602			一般行政管理事务	78.89	111.00	98.11	91.78
2040604			基层司法业务	0.00	8.00	8.00	0.00
2040605			普法宣传	3.32	7.00	10.32	0.00
2040607			法律援助	5.50	9.00	7.50	7.00
2040699			其他司法支出	1.00	0.12	1.00	0.12
208			社会保障和就业支出	7.08	80.24	83.52	3.80
20805			行政事业单位离退休	7.08	80.24	83.52	3.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	76.43	76.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	3.80	7.08	3.80
210			卫生健康支出	0.00	58.73	58.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	58.73	58.73	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	38.58	38.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	19.64	19.64	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.51	0.51	0.00
221			住房保障支出	0.00	57.84	57.84	0.00
22102			住房改革支出	0.00	57.84	57.84	0.00
2210201			住房公积金	0.00	57.84	57.84	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	873.87	302	商品和服务支出	174.62	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	128.75	30201	办公费	42.65	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	530.11	30202	印刷费	2.10	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	0.21	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入
30107	绩效工资	1.68	30205	水费	1.09	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	30206	电费	5.91	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	14.34	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	57.84	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费		310	资本性支出	0.00	39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	92.69	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		877.35	公用经费合计								174.62

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局			单位：万元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10.00	5.19
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.01
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.01
3．公务接待费	7	5.00	1.18
（1）国内接待费	8	—	1.18
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	4
5．国内公务接待批次（个）	16	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	240
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	37.72
（一）行政单位	23	—	37.72
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
备注	25
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

司法局2019年度预算为 823.65万元，决算收入合计1055.43万元（其中：财政拨款收入1055.43万元）。增加了231.78万元，主要原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

司法局2019年度支出合计1051.97万元。

（一）基本支出情况

基本支出915.08万元,2018年基本支出849.79万元，相比上年，支出增加，是由于2019年人员增加、工资增加；

（二）项目支出情况

项目支出136.89万元，2018年项目支出69.42万元，相比上年，项目支出增多，是由于2019年我单位项目经费增加；

(三）机关运行经费支出

本年机关运行经费支出37.72万元，2017年本年机关运行经费支出90.87万元，相比上年，支出较少，原因是严格控制支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1051.97万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中基本支出915.08万元，项目支出136.89万元。结转下年120.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为5.19万元，完成预算的99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的12%。

相较上年7.48万元，我单位本年度三公经费减少，主要原因为贯彻落实中央八项规定，减少不必要的三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车运行维护支出4.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、因公出国(境)费支出0万元；

3、公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元，共安排国内公务接待31批次，接待人次240人。

1、2018年公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于司法局相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.2019年公务接待费支出3.84万元。其中：

国内接待费支出3.84万元，共安排国内公务接待93批次，接待人次821人。

相较上年，三公经费减少，是严格执行中央八项规定，减少了接待费以及公务用车费。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本年机关运行经费支出37.72万元，2017年本年机关运行经费支出90.87万元，相比上年，支出较少，原因是严格控制支出；

二、国有资产占用情况

无

三、政府采购支出情况

政府采购预算35万元，未支出17.4万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

无

（三）部门整体支出绩效自评表

无

五、其他重要事项情况说明、

无

六、相关口径说明

无

第五部分名词解释

无

监督索引号53342200131501111

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,055.43	一、一般公共服务支出	29	16.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	835.57
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	83.52
	9		九、卫生健康支出	37	58.73
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	57.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	1,055.43	本年支出合计	53	1,051.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27	117.31	年末结转和结余	55	120.76
总计	28	1,172.74	总计	56	1,172.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

						收入决算表
											公开02表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局											单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,055.43	1,055.43
201			一般公共服务支出	8.10	8.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.10	8.10
2010301			行政运行	4.19	4.19
2010350			事业运行	3.91	3.91
204			公共安全支出	850.52	850.52
20406			司法	850.52	850.52
2040601			行政运行	715.40	715.40
2040602			一般行政管理事务	111.00	111.00
2040604			基层司法业务	8.00	8.00
2040605			普法宣传	7.00	7.00
2040607			法律援助	9.00	9.00
2040699			其他司法支出	0.12	0.12
208			社会保障和就业支出	80.24	80.24
20805			行政事业单位离退休	80.24	80.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80
210			卫生健康支出	58.73	58.73
21011			行政事业单位医疗	58.73	58.73
2101101			行政单位医疗	38.58	38.58
2101103			公务员医疗补助	19.64	19.64
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51
221			住房保障支出	57.84	57.84
22102			住房改革支出	57.84	57.84
2210201			住房公积金	57.84	57.84







注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表
									公开03表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,051.97	915.08	136.89
201			一般公共服务支出	16.32	9.59	6.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.32	9.59	6.73
2010301			行政运行	12.41	5.68	6.73
2010350			事业运行	3.91	3.91	0.00
204			公共安全支出	835.57	705.40	130.17
20406			司法	835.57	705.40	130.17
2040601			行政运行	710.64	700.64	10.00
2040602			一般行政管理事务	98.11	0.00	98.11
2040604			基层司法业务	8.00	0.00	8.00
2040605			普法宣传	10.32	3.32	7.00
2040607			法律援助	7.50	0.44	7.06
2040699			其他司法支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.52	83.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	83.52	83.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
210			卫生健康支出	58.73	58.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.73	58.73	0.00
2101101			行政单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.64	19.64	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221			住房保障支出	57.84	57.84	0.00
22102			住房改革支出	57.84	57.84	0.00
2210201			住房公积金	57.84	57.84	0.00








注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.43	一、一般公共服务支出	30	16.32	16.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00
	4		四、公共安全支出	33	835.57	835.57
	5		五、教育支出	34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.52	83.52
	9		九、卫生健康支出	38	58.73	58.73
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.84	57.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1,055.43	本年支出合计	54	1,051.98	1,051.98
年初财政拨款结转和结余	26	117.31	年末财政拨款结转和结余	55	120.76	120.76
一、一般公共预算财政拨款	27			56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28			57	0.00
总计	29	1,172.74	总计	58	1,172.74	1,172.74
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

									一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																公开05表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局																单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	117.31	16.63	100.68	1,055.43	920.43	135.00	1,051.97	915.08	136.89	120.76	21.98	98.78
201			一般公共服务支出	8.22	1.49	6.73	8.10	8.10	0.00	16.32	9.59	6.73	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8.22	1.49	6.73	8.10	8.10	0.00	16.32	9.59	6.73	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	8.22	1.49	6.73	4.19	4.19	0.00	12.41	5.68	6.73	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	3.91	3.91	0.00	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	102.01	8.06	93.95	850.52	715.52	135.00	835.57	705.40	130.17	116.96	18.18	98.78
20406			司法	102.01	8.06	93.95	850.52	715.52	135.00	835.57	705.40	130.17	116.96	18.18	98.78
2040601			行政运行	13.30	3.30	10.00	715.40	715.40	0.00	710.64	700.64	10.00	18.06	18.06	0.00
2040602			一般行政管理事务	78.89	0.00	78.89	111.00	0.00	111.00	98.11	0.00	98.11	91.78	0.00	91.78
2040604			基层司法业务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	3.32	3.32	0.00	7.00	0.00	7.00	10.32	3.32	7.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	5.50	0.44	5.06	9.00	0.00	9.00	7.50	0.44	7.06	7.00	0.00	7.00
2040699			其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.12	0.12	0.00	1.00	1.00	0.00	0.12	0.12	0.00
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	0.00	80.24	80.24	0.00	83.52	83.52	0.00	3.80	3.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.08	7.08	0.00	80.24	80.24	0.00	83.52	83.52	0.00	3.80	3.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	76.43	76.43	0.00	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00	3.80	3.80	0.00	7.08	7.08	0.00	3.80	3.80	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	58.73	58.73	0.00	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.73	58.73	0.00	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	19.64	19.64	0.00	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	57.84	57.84	0.00	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	57.84	57.84	0.00	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	57.84	57.84	0.00	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

											公开06表
部门：云南省2019年度部门决算本级汇总	云南省迪庆州德钦县司法局										单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	873.87	302	商品和服务支出	174.62	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	128.75	30201	办公费	42.65	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	530.11	30202	印刷费	2.10	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	0.21	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入
30107	绩效工资	1.68	30205	水费	1.09	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.43	30206	电费	5.91	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	19.64	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	14.34	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	57.84	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出
30199	其他工资福利支出	11.37	30214	租赁费		310	资本性支出	0.00	39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	31012	拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	92.69	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		877.35	公用经费合计								174.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：云南省迪庆州德钦县司法局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

		“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局			单位：万元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	10.00	5.19
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.01
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.01
3．公务接待费	7	5.00	1.18
（1）国内接待费	8	—	1.18
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	4
5．国内公务接待批次（个）	16	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	240
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	37.72
（一）行政单位	23	—	37.72
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
备注	25
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评
							公开09表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局							单位：万元
项目名称:
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量



1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施
	项目是否有规范的内控机制
	项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析	完成的及时性
	验收的有效性
自评结论

项目支出绩效自评报告（表）
								公开10表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局								单位：万元
项目名称
主管部门					实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标


		质量指标


		时效指标


		成本指标


	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标


		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标


其他需要说明的事项
总分								(自评等级)

部门整体支出绩效自评报告
			公开10表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局			单位：万元
一、部门基本情况	（一）部门概况
	（二）部门绩效目标的设立情况
	（三）部门整体收支情况
	（四）部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的
	（三）自评组织过程	1.前期准备
		2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

部门整体支出绩效自评表
					公开12表
部门：云南省迪庆州德钦县司法局					单位：万元
目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好



履职效益明显	经济效益
	社会效益
	生态效益
	社会公众或服务对象满意度
预算配置科学	预算编制科学
	基本支出足额保障
	确保重点支出安排
	严控“三公经费”支出
预算执行有效	严格预算执行
	严控结转结余
	项目组织良好
	“三公经费”节支增效
预算管理规范	管理制度健全
	信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效

上一篇：德钦县司法局2020年预算公开
下一篇：德钦县司法局2019年预算补充公开