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德钦县司法局2019年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作………………………………………（1）

二、预算单位基本情况…………………………………………（1）

三、预算单位收入情况…………………………………………（3）

四、预算单位支出情况…………………………………………（3）

五、省对下专项转移支付况……………………………………（4）

六、政府采购预算情况…………………………………………（4）

七、预算收支增减变化情况说明……………………………（4）

八、其他公开信息…………………………（4）

一、基本职能及主要工作

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

机构数为1个，为德钦县司法局。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 29人，事业编制3人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人。

离退休人员17人，其中： 离休10人，退休 7人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入823.65万元，其中：一般公共预算823.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入935.74万元，其中:本年收入823.65万元，上年结转收入112.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.65万元（本级财力823.65万元。)

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出932.74万元。本级财力安排支出 932.74万元，其中，基本支出838.79万元，项目支出93.95万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2040601司法行政运行720.03万元，2080505养老保险86.87万元；2082701失业保险0.25万元；2082702工伤保险0.43万元；2082703生育保险0.87万元；2101101基本医疗保险32.51万元；2101103公务员医疗保险18.58万元；2101199大病保险0.48万元；2210201公积金55.73万元；2040604基层业务经费8万元；2040605普法宣传7万元；2040607法律援助2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出838.79万元，项目支出96.95万元）。30101工资性支出575.8万元，30201商品与服务支出356.94万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位有省对下资金，由中央及省拨付，每年不定额，不能预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

预算收支增减无变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费预算144.23万元；

（三）三公经费说明

本年三公经费预算为公务接待费5万元，公务用车运行费4.5万元。

（四）部门绩效情款说明

部门绩效预算为年底政府发放的目督绩效。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产有477.32万元，其中：办公用房占198.13万元，车辆78.72万元，其他固定资产200.47万元。

德钦县司法局

2019年1月27日

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