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MB0P0352XP/202000002
文  号
来 源
德钦县工商联
公开日期
2020-10-26
【县工商联】德钦县工商业联合会2019年部门决算公开
发布时间:2020-10-26 16:46     浏览次数:4770   
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德钦县工商业联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆州德钦县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆州德钦县工商业联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

德钦县工商业联合会为县级机构,副处级建制。其主要职责是:

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.加强学习,强化责任意识

在学习党的十九大精神、习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神的基础上,落实党风廉政建设“两个责任”,强化责任意识,认真落实“一岗双责”,积极组织带领非公经济人士和干部职工用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、深入学习贯彻党的十九大精神。

在内部管理上,进一步完善了会务管理、学习、值班、财务、用车等制度,落实了一把手不分管财物的具体措施,没有出现违规现象和失误的行为。

2.认真履行职责,促进非公有制经济更好更快发展

一是5月20日,德钦县工商联组织开展了“聚焦减税降费 助力企业发展”税法专题培训,帮助和引导企业纳税人理解税收政策,将改革红包真正送进企业,进一步优化税收营商环境,激发企业活力,提振企业发展信心。二是5月15日,州政协党组副书记、副主席杨凤喜、州政协副秘书长、办公室主任杨立中、州委统战部副部长、工商联党组书记胡春兰、州政协提案委主任鲁华君、州政协委员,税务局党委委员、副局长谢新培、州工信局副局长丛劳丁、州政协提案委副主任李凌燕、州政协委员、市工商联常务副主席杨大山等一行8人深入德钦县开展学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神调研宣讲活动。三是6月15日,全国工商联会员部部长张新武带领全国工商联直属商会迪庆产业项目考察第三考察组到德钦县考察。考察组认为德钦县文化旅游资源优势明显,投资环境开放,爱商、亲商氛围良好,具有很好的投资发展前景,今后将进一步加强联系,希望能开展多领域的投资、合作、发展。

3.积极开展贷免扶补工作。

2019年,德钦县工商联按照开展“贷免扶补”工作的相关要求,4月9日—4月20日,由主办方县人社局带领成员单位县工商联、总工会、团委、妇联、信用社组织开展沿金沙江,澜沧江一线“贷免扶补”实地调查扎实做好前期工作。

2019年“贷免扶补”扶持创业40人,报名申请“贷免扶补”40人,报名对象主要有农民工、大学毕业生,创业项目主要包括种植业、养殖业、服务业、加工业等。截至目前发放40人,发放扶持贷款590万元,其中:扶持大学生2人,发放贷款30万元。

4.服从中心工作,参加精准扶贫及驻村工作。

在单位人少的情况下,我会抽调1人参加长达一年的驻村精准扶贫工作组。全年扶持贫困点各种资金93745元。

5.结合“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断加强机关干部队伍自身建设。通过抓学习交流、抓边整边改、抓破解难题,有力推动了工商联各项工作的有序开展。

6.加强干部队伍建设,加快“走出去”工作步伐

2019年组织内部干部职工和会员外出考察学习,全年共组织4次外出考察

(1)4月参加省联在楚雄州开展2019年就业创业工作培训班。

(2)2019年4月19日至28日,由州工商联组织迪庆州非公经济人士赴上海复旦大学进行了迪庆州非公经济创新与发展专题研讨班培训。

(3)6月3日—6日,我联办公室人员参加省工商联调查研究暨民营企业调查点建设推进工作培训班在滇商学院(智博文化培训中心)举办。

(4)6月18日—22日,积极参加州“两新”工委、州工商联联合组织州委“两新”工委负责人、“两新”工委党建工作骨干、非公经济党总支、州直非公经济党总支负责人、三县工商联负责人赴保山市委党校开展为5天的非公企业党建工作学习培训。

7.开展民营企业评议政府职能部门工作

我联选派专人于2019年11月4日去昆明市西山区参加民营企业评议政府职能工作培训。11月11日上午,经县委、县政府批准,县工商联组织召开德钦县2019年度民营企业评议政府职能部门工作动员暨业务培训会。县直各职能部门负责人、商会会长、各会员企业负责人、工商联全体干部职工共计30余人参加会议。县工商联主席格茸吾堆作动员讲话。11月23日至24日,办公室工作人员根据前期调研的意见和建议,组织29家企业进行了评议工作。此次评议工作线下规模以上企业1家、线上规模以上企业8家、小微企业15家、个体户5家。在参评企业的配合下,我联顺利完成了2019年民营企业评议政府职能部门的工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件(1-9)表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门2019年度收入合计135.1万元。其中:财政拨款收入123.6万元,占总收入的91.49%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入11.5万元,占总收入的8.51%。


二、支出决算情况说明

云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门2019年度支出合计127.91万元。其中:基本支出112.55万元,占总支出的88%;项目支出15.35万元,占总支出的12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。


(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州德钦县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.55%。2018年机构正常运转的日常支出120.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出102.23万元占基本支出的84.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费18.65万元占基本支出的15.43%。人员经费增加的原因是增资调资,公用经费减少的原因是经费减少,节约开支。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州德钦县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15.35万元。2018年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.45万元。经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出127.91万元,占本年支出合计的100%。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出103.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。

2.社会保障和就业(类)支出10.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费9.1万元及职业年金缴费1.4万元。

3.卫生健康(类)支出6.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费4.09万元、公务员医疗补助缴费2.25万元及失业保险0.38万元。

4.住房保障(类)支出6.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于住房公积金缴纳6.77万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.45万元,支出决算为2.45万元,完成预算的159%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因由于车子使用年限过久,维修费增加,维稳增加,燃油费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少1.67万元下降40.53%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元,增长14.02%;公务接待费支出决算减少1.89万元,下降74.3%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,占73.31%;公务接待费支出0.65万元,占26.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常活动下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.65万元。其中:

国内接待费支出0.65万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次100人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门2019年机关运行经费支出13万元,2018年机关运行经费支出18.65万元,与上年对比节约30.32%,主要原因经费减少、节约开支。部门机关运行经费主要用于下乡差旅费及下拨扶贫点工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省迪庆州德钦县工商业联合会部门资产总额37.37万元,其中,流动资产34.86万元,固定资产2.51万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5万元,其中;流动资产减少4.5万元,固定资产减少0.5万元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产与上年度没有变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

37.37

34.86

2.51




2.51











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200171401111

附件1.2019年工商联“三公”经费决算公开样表 .docx

德钦县工商业联合会2019年决算公开20201026044944755.xls


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