附件1.2019年德钦县发改局“三公”经费决算公开样表.docx

部门决算公开表样.xls

监督索引号53342200730301000

德钦县发展和改革局2019年度部门决算

目录

第一部分 德钦县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县发展和改革局为县人民政府主要组成部门，承担综合研究、拟定全县经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。内设办公室、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资股、农经地区资环和易地扶贫搬迁股、社会和产业发展股、政策法规和经济体制改革股（行政审批股）、基础设施发展股、价格调控监测与收费管理股、能源综合股、粮食储备与调控管理股、物资能源储备股11个职能股室（室）。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年,我局各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党对发展改革工作的领导，在县委、县政府的正确领导和省州发改委的精心指导下，加强政治建设，强化理论武装，紧紧围绕全县中心工作，推进党建与中心工作融入融合，提前谋划布局，坚持稳中求进工作总基调，突出重点、把握关键，认清形势、抢抓机遇，团结一致，担当作为，适时把握国家产业政策和投资导向，认真组织编制规划计划，分析好经济运行情况，筹划好建设项目，加强向上汇报衔接和项目资金争取工作力度，加快重点项目的报批、督促检查工作，重视项目前期工作，强化物价工作，着力保障和改善民生，注重各项社会事业协调发展，加强党的建设，加强粮食、能源工作，举全局之力打好脱贫攻坚战，为谱写“中国梦”德钦新篇章作出了积极的努力。

1、认真编制好国民经济和社会发展年度计划。编制完成《关于德钦县2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》，并在县第十四届人民代表大会第三次会议上审议通过后实施。县第十四届人民代表大会第三次次会议上审议通过的2019年全县主要经济社会发展指标，2019年经济社会发展主要预期目标建议为：全县地区生产总值增长10%左右；规模以上固定资产投资增长10%；社会消费品零售总额增长10%；地方公共财政预算收入增长7%；城镇常住居民人均可支配收入增长9%以上；农村常住居民人均可支配收入增长10%以上；城镇登记失业率控制在4.5%以内；单位生产总值能耗下降目标完成上级下达的目标；人口自然增长率控制在6‰以内；居民消费价格指数控制在3.5%以内；国内外旅游者、旅游总收入与上年持平。

2、落实投资项目在线审批监管程序，完善项目基本建设程序，强化项目监管。我局各项目股室在办理投资项目审批、核准、备案相关业务时，按照投资在线审批监管的相关要求，指导和服务项目单位及时登录在线平台注册并登记项目信息。对保留的与投资项目相关的审批事项，明确标准、缩短流程、限时办结，原则上都要通过在线平台实现网上受理、办理、监管“一条龙”服务。先后对德钦县云岭乡斯农村幼儿园建设项目、德钦县拖顶乡中心卫生院整体迁建门诊综合楼建设项目等6个项目的可行性研究报告和实施方案进行批复，完成德钦县油橄榄及核桃油系列产品深加工项目灾后恢复重建项目等12个项目的备案工作。

积极为投资商按项目申报程序和基本建设程序及时办理相关手续，提供相关资料和咨询服务，根据项目管理权限，做到项目前期工作严格按项目申报、审批、核准和备案程序进行，建设项目严格按基本建设程序落实。

严格项目审批制度，规范项目审批程序,落实重点建设项目管理办法，加强政府投资项目管理，积极为我县重大项目建设中存在的项目批复与实际建设不相符的问题进行了有关手续的补办和完善，进一步规范了项目建设程序。

3、认真做好重点建设项目的跟踪落实。一是2019年重点建设项目编制情况。今年年初编制了德钦县2019年重点项目计划表，并分解至各相关部门。经中期调整完善后，经中期调整完善后，县级重点项目123项，其中县级实施项目113项，州级实施项目10项，总投资5472770万元，2019年计划投资414843万元。列入州级重点项目计划57项，涉及我县总投资4648502万元，2019年计划投资259479万元。

二是2019年重点建设项目推进情况。截止今年11月底，2019年县级重点建设项目开工建设95项（新建项目开工62项、续建33项全部复工），开工率84.1%，未开工18项，（未开工项目均为计划新建项目)。1-11月累计完成投资24.3亿元，完成年度投资计划目标30.28亿元的80.3%。州级部门实施涉及我县的项目有10项，截至11月底开工建设7项，开工率70%，未开复工3项。1-11月累计完成投资4.4亿元。

4、指导和督促全县完成固定资产投资任务。为确保完成全年规模以上固定资产投资任务，今年上半年，我局配合县统计局等部门，召开了全县固定资产投资统计工作会议，对今年投资项目入库的新政策、新变化进行讲解和培训，并配合县政府督查室、县统计局到各部门开展了统计入库数据核查工作。下一步工作中，我们将继续根据统计入库相关政策和要求对全县各部门、乡镇的入库项目进行逐项分析和指导工作，努力实现投资项目入库工作做到应统尽统。

5、做好项目资金争取工作。截止12月,我局争取到的项目资金，已下达72779.2万元，包括：德钦县能源扶贫专项资金计划500万元；德钦县110千伏升平变增容改造工程538万元；德钦县2019年农网改造升级工程1449万元；德钦县110千伏瓦卡增容改造工程534万元；德钦县城污水管网完善工程1889万元；云南涉藏地区供暖（德钦片区）项目38362万元；迪庆州德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段)14142万元；德钦县第二人民医院建设项目4640万元；德钦县食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目88万元；德钦县2019年易地扶贫搬迁工程52万元；德钦县2018年城市棚户区改造项目4500万元；迪庆州德钦县公安局德贡综合检查站342万元；迪庆州德钦县公安局奔子栏综合检查站342万元；迪庆州德钦县公安局燕门派出所237万元；2018年易地扶贫搬迁工程第二批中央预算内投资1137.2万元；迪庆州天然林资源保护二期工程2019年中央预算内投资130万元；德钦县2019年退牧还草工程3733万元；迪庆州退耕还林还草工程2019年中央预算内投资164万元。

6、加强以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的争取、实施和管理。

重视以工代赈和易地扶贫、石漠化治理项目的前期工作。一是以工代赈和易地扶贫搬迁是由发展改革部门具体负责资金申报及项目管理的扶贫项目。目前，德钦县2019年财政预算内以工代赈工程共申报1772万元，均已整合进入财政涉农资金项目库内。二是易地扶贫搬迁整合进入全县精准扶贫易地扶贫搬迁项目中，由县精准扶贫易地搬迁指挥部具体负责管理。每月按时向州一级上报易地扶贫搬迁进度表及易地扶贫工作动态。三是持续推进石漠化综合治理项目工作。

强化项目实施监管。按照项目属性和属地管理，委托乡镇实施以工代赈、易地搬迁项目，委托林业、水务、畜牧等部门实施石漠化综合治理项目，同时加强与监察委的工作协调，加强项目实施进度，项目资金、项目质量的全过程监管。

7、抓好价格管理、价格监督检查、价格鉴证工作。2019年物价工作围绕“控物价、惠民生”，把稳定价格总水平作为物价工作的首要任务，加强价格调控监管工作，规范市场价格行为，提高价格服务能力，并取得了一定成效。

价格监督检查工作方面。一、积极开展节假日期间市场价格检查。我们在元旦、春节和国庆期间，集中力量开展了市场专项检查工作，第一阶段以市场巡查，第二阶段以集中检查整治为主。监管重点主要有三大类，一是加强对居民生活必需品的价格监督，规范明码标价，加大力度打击囤积居奇，捏造散布涨价信息，串通涨价，哄抬物价，牟取暴利等行为的力度；二是加大防止肉、蛋类相关必需食品乱涨价，确保价格稳定；三是严格交通运输价格管理和旅游景点收费管理，方便节期商品运输和居民出行，规范旅游市场的明码标价。二、坚持依法行政，认真开展价格监督检查。一是为了贯彻落实国务院《政府工作报告》关于一般工商业电价平均降低10%的目标要求。根据省、州发展改革委关于清理规范转供电环节加价工作的通知要求，我局高度重视、深入摸排、认真研究、主动服务，取得了初步成效。根据《迪庆州发展和改革委员会关于降低一般工商业电价的通知》（迪发改价[2019]12号）规定，自2019年4月1日起一般工商业销售电价每千瓦时降低4.6分。根据《迪庆州发展和改革委员会关于再次降低一般工商业电价的通知》（迪发改价格[2019]19号）规定，自2019年7月1日起一般工商业销售目录电价每千瓦时降低8.7分。会同市场监督管理局、工信局及供电部门组织各商业综合体、物业、居民代表等召开了全县清理转供电环节加价工作宣传会。对各转供电单位开展进一步自查自纠清理整改工作，完善内部管理制度，规范收费行为，并根据摸排情况明确清理规范的相关要求及时整改。二是依法组织开展了旅游环境综合整治大检查及明码标价执行情况检查。价格监督检查所对飞来寺、县城内及奔子栏镇、燕门乡、云岭乡、佛山乡的各大小超市、旅游景点、停车场、酒店、餐饮服务等各行业单位大力宣传《价格法》、《禁止价格欺诈行为的规定》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等相关法律、法规和政策规定。全面下调A级景区门票价格执行情况进行了专项检查并对明码标价情况开展定期或不定期检查，检查活动以超市、旅游景点、停车场、酒店、餐饮服务收费公示等行为为重点，对农资、粮油副食商场等行业，特别是明码标价基础薄弱的营业场所进行全面检查和整顿，通过检查整改，逐步推行“明码标价”，强化经营者诚信意识，进一步完善价格和收费公示制度。

价格和收费管理工作。一是我股利用“全国收费动态监管系统”平台，认真做好收费统计和上报工作。并进一步加强对收费单位收费行为的监管，对在收费目录清单之外擅自设立收费项目，以及扩大收费范围、变相提高收费标准、不按规定实行收费公示、收费票据使用不规范等违规行为，将依法严加查处。二是完成成品油调价等各类备案工作，完成2019年度行政执法案卷评查工作、清理规范涉企行政审批前置服务收费及阶梯水价制度工作进展情况调查，并汇总上报州发改委。

价格鉴证工作方面

2019年通过价格鉴定人员的共同努力，认真开展价格认证工作。共办理14件，涉及金额51758元。没有一起出现重新鉴证、补充鉴定、复核鉴定的情况，及时为公安、行政执法机关提供了科学、合理、公正的价格依据，保障公安、行政执法工作的正常开展。

加强市场价格监测，防止市场价格大起大落。主要做了以下几方面工作：一是认真做好日常“一周一报”工作，坚持到实地、采实价、报实据、按时按质完成一周一报上报任务，密切关注粮食、农资、生猪等重要商品市场价格变化。在节假日期间，安排专人值班，对可能引起市场价格异常波动的倾向性、苗头性问题及时向上报告，做到及时发现、及时报告、及时解决。二是做好特殊时期价格监测工作，按时上报监测报表、监测分析，充分运用政务信息，及时反馈情况，把市场价格动态经常性地置于政府监控之下。

8、全面推进电网及水电站建设项目。全面推进电网及水电相关工作。一是电网建设情况：2019年德钦县农网项目（德钦县2019年农村配电网改造升级项目）计划投资2899万元，截止2019年12月份，已完成投资1565万元；生产修理成本计划投资890万元，截至12月份完成投资367万元；生产技改资本计划投资256万元，截至9月份完成投资199.6万元。二是截止2019年12月底全县已竣工15座水电站，总装机容量20.024万千瓦，并已实现并网发电。在建4座水电站，总装机容量16.6万千瓦；开展前期工作的有3座水电站，规划总装机容量622万千瓦。重视在建水电站正常投资，全年在建小水电,4座，1-12月完成投资48562.8万元。

9、持续稳步推进粮油购销调存等粮食各项工作

开展好德钦县政策性粮食库存数量和质量大清查工作。根据《国务院办公厅关于开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查的通知》（国办发〔2018〕61号）等上级文件精神，我县在3月初成立以常务副县长为组长的组织领导小组，下设办公室在德钦县发展和改革局，由发改局局长兼任办公室主任，负责办公室日常工作及统筹协调工作。结合德钦县本地政策性粮食库存的实际，细化上级大清查实施方案制定了县级实施方案。对各阶段清查任务、各级清查责任划分、督导检查、经费使用责任追究机制、清仓纪律等作出具体安排，并与德钦县粮油购销总公司签订了《德钦县政策性粮食库存数量和质量大清查责任书》。做好大清查涉及的地方储备粮规模、轮换计划、管理法规等资料整理。由县清查办公室负责在德钦县粮油购销总公司开展动员和培训，把大清查工作摆上重要议事日程，要求扎扎实实地完成大清查工作任务，并根据州级大清查培训内容，简略介绍了大清查应用软件操作方法。

实物检查情况。采用以“袋”为计量单位，分品种、性质，以清查点3月31日（统计结报点）为统一参考点，采用实物盘点、查询3月21日至31日销售报表的方式对实际库存数量进行检查。

开展好政策性粮食购、销、轮换等日常工作。截止10月20日，我县地方储备大米轮入475.5吨，轮出412.2吨。地方储备小麦轮入31吨（不含折合后的面粉），轮出90.8吨（同上）。地方储备玉米轮入89吨，轮出206.6吨。我县因人口较少、国有企业与个体粮油经营企业竞争力弱、地方储备条例一直未更新等情况，存在承储企业轮空期超过地方储备时间轮空最长时间，轮换数量未按照地方政府规定数量，月末实际库存低于规模库存70%。下一步需进一步规范地方储备条例，加快优化调整储备规模和品种。

开展好社会粮油供需平衡年初摸底、粮食经销商购销调查工作。深入16个农村固定调查点开展完上半年供需平衡基础数据采集工作，做好2019年乡村居民存粮调查分析，采集完饲料用粮样本基本数据。深入霞若乡、燕门乡、佛山乡、奔子栏镇、拖顶乡已完成第一轮粮食经销商个体户粮油购销基本调查，为下一步完善德钦县粮油应急供需网点建立奠定了一点的基础。着手准备编制2019年流通、供需等各项年报工作。

开展好粮油市场的宏观调控工作，做好粮价监测及分析工作。坚持粮价“一周一报”，监测的一级大米价格在6.6元/每公斤，一级面粉4.4元/每公斤，玉米2.4元/每公斤，一级菜籽油65至70元/5L，一级大豆油调和油37.25元至40元/5L、调和油60元/5L，粮油价格一直趋于稳定未有异常现象。

开展好2019年度“优质粮食工程”项目。根据上级拨付粮食产后服务体制项目中央补助资金110.7万元。及时开展农户科学储粮小粮仓项目，已落实农户自筹资金35.5万元，农户登记造册 1971套。该项目由州级统一招标工作，总投资81.84万元，现已将1971套发放至农户手中，并完成6.9万元的退返工作。

开展好粮油安全政策宣传工作，提高人民粮油安全意识。以“食品安全周”为契机，7月2日，组织了全局部分职工联合德钦县粮油购销总公司共12人，在德钦县温商财富广场举办现场宣传活动，采用发放粮油安全小常识宣传册、粘贴粮油安全海报、拉布标的方式，向消费者讲解常用粮油安全辨别小常识，呼吁社会各界共同维护主食安全、口粮安全。开展“中国好粮油”宣传，采取进阿墩子、敦和社区、进德钦县粮油购销总公司、进巨水村、进消防大队、武警中队、进大德食府、阿妈啦餐厅，发放宣传册、发宣传海报的形式，广泛宣传“2019年食品安全宣传周活动主题--尚德守法食品安全让生活更美好”活动，引导消费者建立绿色优质粮油产品理念，满足消费者吃得放心安心、吃得营养健康的需求，让消费者感到粮食质量安全就在身边。采用多种形式向广大消费者普及粮油安全小常识，发放宣传资料300张，发放宣传小礼品300套，切实增强了消费者粮油安全意识和粮油鉴别能力。

为深入增强世界粮食日和粮食安全宣传工作，结合我局2019年扶贫动态管理工作对扶贫村沿途的奔子栏镇、拖顶乡、霞若乡的粮油经营户、农户、学校、普通群众进行粮食安全小常识教育宣传。共发放主题宣传手册200张，宣传品200份，并在人员密集的县城悬挂横幅1张。

10、切实开展精准扶贫工作

2019年在巩固脱贫攻坚基础设施建设成果基础上，继续积极做好为挂钩村争取上级各项产业扶持资金和安排工作经费，结合“乡村振兴，美丽乡村”建设，持续加强充分调动贫困户自主发展、激发脱贫致富的内生动力，开辟和拓宽贫困户增收渠道。

强化宣传教育，为全村脱贫攻坚工作营造良好氛围。为切实维护好贫困群众享受脱贫攻坚政策的权益，提高群众对扶贫政策的知晓度和对扶贫工作的认可度、满意度，我局高度重视扶贫宣传工作，联合村三委有效组织开展了党的十九大精神暨迪庆精神宣讲大会、脱贫攻坚政策宣讲大会以及“三讲三评”等行之有效的活动，并紧紧围绕教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、生态扶贫、社会保障和基础设施建设等为主题内容，以政策宣传栏、宣传单、帮扶明白卡以及其他相关档卡资料为载体有力提升了群众对脱贫攻坚政策的知晓度，同时及时向群众宣传扶贫工作的典型事迹和致富带头人的励志故事，引导贫困户自力更生、艰苦创业，激发脱贫攻坚内生动力，从而进一步坚定了夺松群众感党恩、听党话、跟党走的信念和脱贫摘帽、共奔小康的信心。

结合“四美创建”，深入推进夺松村人居环境整治行动。根据德钦县“四美创建”行动方案，我局结合夺松村实际，协助村委会制定了《夺松村环境卫生整治实施方案》，明确了目标任务、责任分工、整治范围和奖励机制，由驻村工作队、发改局挂钩干部职工、村三委和全村党员身体力行发挥表率作用，着力改善村内户外、房前屋后的“脏、乱、差”现状，营造干净、整洁、有序的宜居环境，提升全村环境管理水平，建立环境卫生整治长效机制，从而有效助推全村脱贫攻坚工作。

严守时间节点，认真开展2019年动态管理工作。根据《迪庆州扶贫开发领导小组关于开展“回头看、找短板、抓整改、迎国检”工作通知》、《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于全面开展遍访工作的通知》等文件及2019年动态管理工作要求，我局主要领导亲自研究部署，身体力行，率先垂范，认真抓好落实，每月一轮深入到挂钩点开展遍访工作。统筹安排、合理计划，完成脱贫攻坚“回头看”、专项清查和动态管理工作任务。并加强精准扶贫档案管理，再一次集中力量核查脱贫攻坚资料，建立精准脱贫一户一档档案、确保档案资料的真实性、时效性、规范性。

11、按新时代全面从严治党要求推进党建工作，党建工作取得新成效。

将政治建设放在党建工作的首位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育全局党员切实增强“四个意识”、树立“四个自信”、做到“四个服从”，旗帜鲜明讲政治，坚决维护党中央的集中统一领导，坚决与党中央保持高度一致。坚定执行党的路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致。认真贯彻落实党在涉藏地区的工作原则和方针。坚决不折不扣落实县委县政府各项决策部署，尊崇党章，执行党规，落实民主集中制，将党的各项决策部署切实落实到位党组、党支部工作安排部署落实中，贯彻到学习、工作、生活中。

用习近平新时代中国特色社会主义武装全局党员。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕党的十九大和党的十九届一中、二中、三中全会精神和中央经济中作会议、全国发改工作会议等中央、省、州和县重要会议和文件精神，在自学基础上，通过开展集中组织学习、上党课、开展主题党日、将学习资料传到局党建微信平台学习等方式集中学习了习近平关于加强党的基层组织建设、关于改革开放、关于脱贫攻坚、关于扫黑除恶专项斗争等重要论述，学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党纪律处分条例》、《政府投资条例》及国家和省州县党代会、人代会等重要会议精神，及时传达相关重要会议、文件精神，向学深悟透、学懂弄通用力，用新时代理论新武装头脑，指导实践、推动工作。将党的理论、政策、决策部署联系发展改革工作实际，融入发展改革工作实际通过党课辅导、交流研讨、集中传达学习等方式往深里学，往实里走。

健全完善各项规章制度，建立健全党建工作长效机制。按新时代全面从严治党的新要求，进一步修改完善发改局党组规章制度、发改局党支部规章制度，让规章制度适应新时代全面从严治党新要求，符合党建工作新要求，以制度规范党建工作，以规范落实制度提升党建工作水平。确保了局党组会议、局党组理论学习中心组学习，党支部“三会一课”、支部主题党日和组织生活更规范有效。

切实发挥局党组领导核心作用。发挥局党组领导核心作用，落实党组各项规章制度，定期不定期召开党组会议，对全局重大事项决策、重要干部推荐、重要项目安排、大额度资金的使用等重要事项进行集体讨论决定。年初按领导班子民主生活会要求召开班子民主生活会；2019年4月10日召开了脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改专题民主生活会。严格执行把关个人事项报告制度，将党风廉政建设建设贯穿于全局工作始终，明确党风廉政主体责任，落实“一岗双责”工作制度，将党风廉政建设融入经常性工作，加强日常学习教育，落实党风廉政建设主体责任全覆盖谈话工作，扎实有效组织开展扫黑除恶专项斗争，通过及党组、局党支部层面深入扎实开展扫黑除恶专项斗争。及时回应处理相关工程建设领域、物价领域投诉举报。着重学习习近平新时代中国特色社会主义思想。重视意识形态工作，将意识形态工作在制度上作保障，在计划制定上作指导，在日常工作中抓落实。

推进党支部规范化建设，党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用得到更有效发挥。一是推进基本组织建设标准化，党组织设置更加完善规范。二是推进基本队伍建设标准化取得一定成效。做好党员发展、教育、管理；三是推进基本活动建设标准化有序开展。党支部“三会一课”、支部主题党日活动走上制度化规范化常态化轨道。四是推进基本制度建设标准化取得新成效。按照新时代党的基层党组织建设新要求修改完善党支部各项规章制度，制定党支部相关活动实施方案和计划，并按制度、方案、计划抓好落实。五是推进基本保障建设标准化有保障。保障党建活动经费，按照党员活动场所六有标准根据条件配置完善活动场所相应设施。按照《基层党组织基础党务台账清单》，积极做好基础党务台账，完善资料、规范管理。做好每月的信息报送工作。

推进党建工作与其它工作的融入、融合工作，做到党建工作与其它工作同推进，共促进。将党建融入中心业务工作，将党风廉政建设贯穿于党建、业务工作、学习和生活中，做到党建与业务工作、其它工作同谋划计划、通安排部署、同推进落实、同督促检查，做好互融共促。

12、切实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。根据中央、省委、州委和县委关于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的部署要求和县里“不忘初心、牢记使命”主题教育相关文件要求，为确保高质量、高标准开展好德钦县发展和改革局的主题教育，全局干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委要求，在县第四巡回指导组有力指导下，扎扎实实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，取得了阶段性成效。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，教育引导党员领导干部学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。通过开展主题教育，着力解决党员领导干部自身存在的问题特别是思想根子问题，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，为团结带领全县各族人民永远听党话、感党恩、跟党走，喊响做实“拥护核心、心向北京”，为决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会，推动德钦跨越发展和长治久安而共同奋斗。

13、认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

一是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，做到“两个维护”，忠实履行党章赋予的职责，坚持党要管党。全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把惩治和预防腐败体系为重点的党风廉政建设和反腐败工作不断推向深入。二是加强党风廉政警示教育，注重学习党风政纪的相关规定，各级领导关于党风廉政建设的重要讲话，学习了党风廉政正反面教育材料。三是健全完善并落实各项规章制度，把党风廉政建设责任制签定到个人，完善党风廉政建设制度。四是是严格遵守财经纪律，坚持按制度管理财务。五是自觉接受纪检监察、人大、政协等党政机关监督和媒体、群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县发展和改革局2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县发展和改革局2019年度收入合计1183.24万元。其中：财政拨款收入1183.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少4888.81万元，主要原因分析：2019年项目收入减少，如以工代赈中央预算内资金、石漠化中央预算内资金、“8.28、8.31”灾后恢复重建项目资金等。

二、支出决算情况说明

德钦县发展和改革局2019年度支出合计1866.36万元。其中：基本支出639.03万元，占总支出的34.24％；项目支出1227.33万元，占总支出的65.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少3961.92万元，主要原因分析：项目支出较上年减少3889.64万元，如石漠化综合治理建设资金以工代赈中央预算内资金、石漠化中央预算内资金、“8.28、8.31”灾后恢复重建项目资金等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德钦县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出639.03万元。与上年对比减少72.28万元,主要原因分析：委托业务费较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德钦县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1187.2万元。与上年对比减少3580.32万元,主要原因分析：2019年度无以工代赈中央预算内资金、石漠化中央预算内资金、“8.28、8.31”灾后恢复重建项目资金。具体项目开支及开展工作情况：珠巴洛河流域治理规划方案编制经费98万元、2018年石漠化综合治理中央预算内投资项目资金950万元、粮油储备库建设项目89.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出1826.23万元,占本年支出合计的97.85%。与上年对比减少3652.6万元,主要原因分析：2019年度无以工代赈中央预算内资金、石漠化中央预算内资金、“8.28、8.31”灾后恢复重建项目资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出639.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.99%。主要用于：工资福利支出561.61万元、商品和服务支出75.65万元、对个人和家庭的补助支出1.77万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：0；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为8.85万元，完成预算的70.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.72万元，完成预算的85.78%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的32.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照财务相关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.81万元，下降24.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降7.32%；公务接待费支出决算减少2.2万元，下降66.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：中央八项规定要求以来，我局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照财务相关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.72万元，占87.23%；公务接待费支出1.13万元，占12.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行维护支出7.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆更好的开展我局相关工作，改善我县建设项目前期工作薄弱，特别是重大项目储备不足、前期工作质量不高的状况，更好的推进德钦县“十四五”规划及相关规划实施工作，做好全县易地扶贫搬迁各项收尾工作，开展好承担全县价格监督检查、依法查处商品价格和收费的违法行为违法案件、受理被处罚而申请的有关复议案件和申诉案件等工作，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接、衔接涉及德钦县经济社会发展的各项工作，如全县易地扶贫搬迁各项收尾工作、全县重点建设项目前期事宜等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于:无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县发展和改革局2019年机关运行经费支出1866.36万元，与上年对比减少3961.92万元,主要原因分析：2019年无石漠化综合治理建设资金以工代赈中央预算内资金、石漠化中央预算内资金、“8.28、8.31”灾后恢复重建项目资金等。

部门机关运行经费主要用于：基本支出639.03万元，其中工资福利支出561.61万元、商品和服务支出75.65万元、对个人和家庭的补助支出1.77万元；项目支出1227.33万元，其中珠巴洛河流域治理规划编制经费98万元、2018年石漠化综合治理资金950万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德钦县发展和改革局部门资产总额4253.8万元，其中，流动资产4128.89万元，固定资产124.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1414.78万元，其中固定资产增加73.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

监督索引号53342200730301111