监督索引号53342200224101000

德钦县档案馆2019年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）编制全县档案事业中长期发展规划及档案工作年度计划，并组织实施；负责全县档案事业统计工作。

（二）组织、指导、检查、监督、协调全县各级各类直属机关、团体、企业事业单位和重点建设项目档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。

（三）接收全县档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密利用、开放等工作；负责征集散存在社会有关的档案史料。

（四）负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作；运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全；组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料；开展全县已公开现代文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

（五）组织开展档案保护技术科学研究和科技成果推广应用工作；组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络。

（六）制定全县档案干部队伍的建设规划；组织全县档案专业教育和档案人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评审工作。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓关键突重点,“两学一做”学习教育“两化”效果凸显

2、强领导重保障，档案事业发展环境日益优化

3、谋大局促发展，档案工作服务措施精准到位

4、优增量扩总量，档案资源持续增长

（1）依法接收到期文书档案148卷(2576件)；会计档案431卷；实物档案20个。

（2）加强民生档案的接收工作；

（3）为撤销单位提供寄存服务。

5、抓宣教重法治，依法治档工作深入推进

6、重作风强素质，档案事业战斗力不断提升

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德钦县档案馆2019年度部门决算编报的单位共1个。独立编制机构1个，独立核算机构1个。与上年一致。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

上年编制参公管理4个、事业编制5个，本年事业编制9个，参公管理编制减少，事业编制增多。本年年末人数8人，3人调出，3人调入。原因为机构改革，行政职能并入县委办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县档案馆年末实有人员8编制人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县档案馆2019度收入合计211.66万元。其中：财政拨款收入211.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的100%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比减少69.11万元，主要原因分析人员变动。

二、支出决算情况说明

德钦县档案馆2019年度支出合计227.38万元。其中：基本支出191.87万元，占总支出的84.38％；项目支出35.52万元，占总支出的15.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

基本支出与上年对比减少29.28万元,主要原因机构改革人员减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.87万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位为完成档案工作任务，用于档案业务工作的专项业务工作的经费支出35.52万元。上年为11.79万元，占总支出的15.62%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出227.39万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少29.28万元,较少11.41%主要原因机制改革人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.26万元，支出决算为0.59万元，完成预算的46.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，减少0元。增长0%下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增加0万元。增长0%下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.59万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待9批，人数56人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县档案馆2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月30日，德钦县档案馆资产总额790.06万元，其中，流动资产30.5万元，固定资产759.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，减少0元。其中固定资产增加0万元减，少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	790.06	30.5	759.58	713.51	32.98				12.11				0.98
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额24.88万元，其中：政府采购货物支出万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一） 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

（二）财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

（三） 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

（四）政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（五） 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（六）社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（七） 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

（八） 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（九）部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53342200224101111

部门决算公开文档(1)20201023041237627.docx

德钦县档案馆2019年部门决算公开表20201023041253321.xls