部门预决算|德钦县人民政府

索引号

MB0W49057L/201900182

文号

无

来源

德钦县古城办

公开日期

2019-12-16

德钦县阿墩子古城管理委员会2018年决算补充公开

发布时间：2019-12-16 21:32 浏览次数：1814

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监督索引号53342200149901000

附件3目录：

阿墩子2018年度部门决算20190826051646323.xls

第一部分单位概况………………………………………………（1）

第二部分 2018年度部门决算表……………………………………（3）

第三部分 2018年度部门决算情况说明……………………^…（17）

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明…………………（19）

第五部分名词解释………………………………………………（20）

德钦县阿墩子古城管委会2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为，管委会要实行前置审批，即管委会根据古城保护规划，古城业态布置等情况，进行前置审批，审批通过后，房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后，须在三个工作日内包管委会。

（二）对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划，实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目，须先经管委会批前备案并出具备案手续后，规划局方可按照程序办理审批手续，办理完毕在规划许可文件交付申请人前，报管委会进行批后备案；如不能通过规划审批的，规划局须在三个工作日内报管委会。

（三）对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等，主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

（四）其他相关职能的管理。负责对涉及古城工作的日常联系、管理、组织协调、工作备案等日常事务处理，并进行组织指导、协调配合、督导检查等。

（五）承办德钦县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入阿墩子古城管委会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿墩子古城管委会2018年末实有人员编制5人。其中：行政参公编制5人；在职在编实有行政参公人员3人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设，为了更好的服务群众，并打造品牌古城。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：德钦县阿墩子古城管理委员会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	116.00	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	10.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.59
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	81.93
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	116.00	本年支出合计	58	104.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	5.00	交纳所得税	60
基本支出结转	27	5.00	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	16.73
	31		基本支出结转	65	1.73
	32		项目支出结转和结余	66	15.00
	33		经营结余	67
总计	34	121.00	总计	68	121.00

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：德钦县阿墩子古城管理委员会										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	116.00	116.00
208			社会保障和就业支出	11.05	11.05
20805			行政事业单位离退休	10.71	10.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.70	9.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	1.01	1.01
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.34	0.34
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.19	0.19
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.05	0.05
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.10	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59
21011			行政事业单位医疗★	5.59	5.59
2101101			行政单位医疗★	3.52	3.52
2101103			公务员医疗补助★	2.01	2.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.06	0.06
212			城乡社区支出	92.65	92.65
21202			城乡社区规划与管理	92.65	92.65
2120201			城乡社区规划与管理	92.65	92.65
221			住房保障支出	6.71	6.71
22102			住房改革支出	6.71	6.71
2210201			住房公积金	6.71	6.71


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：德钦县阿墩子古城管理委员会									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	104.27	104.27
208			社会保障和就业支出	10.04	10.04
20805			行政事业单位离退休	9.70	9.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.70	9.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.34	0.34
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.19	0.19
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.05	0.05
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.10	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59
21011			行政事业单位医疗★	5.59	5.59
2101101			行政单位医疗★	3.52	3.52
2101103			公务员医疗补助★	2.01	2.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出★	0.06	0.06
212			城乡社区支出	81.93	81.93
21202			城乡社区规划与管理	81.93	81.93
2120201			城乡社区规划与管理	81.93	81.93
221			住房保障支出	6.71	6.71
22102			住房改革支出	6.71	6.71
2210201			住房公积金	6.71	6.71

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：德钦县阿墩子古城管理委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	116.00	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.04	10.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.59	5.59
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	81.93	81.93
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	6.71	6.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	116.00	本年支出合计	52	104.27	104.27
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末财政拨款结转和结余	53	16.73	16.73
一般公共预算财政拨款	26	5.00		54
政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	121.00	合计	56	121.00	121.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
编制单位：			德钦县阿墩子古城管理委员会												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	5	5		116.00	116.00	0.00	104.27	104.27	0.00	16.73	1.73	15.00	0.00
208			社会保障和就业支出				11.05	11.05	0.00	10.04	10.04	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休				10.71	10.71	0.00	9.70	9.70	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				9.70	9.70		9.70	9.70
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★				1.01	1.01					1.01	1.01
20827			财政对其他社会保险基金的补助★				0.34	0.34		0.34	0.34
2082701			财政对失业保险基金的补助★				0.19	0.19		0.19	0.19
2082702			财政对工伤保险基金的补助★				0.05	0.05		0.05	0.05
2082703			财政对生育保险基金的补助★				0.10	0.10		0.10	0.10
210			医疗卫生与计划生育支出				5.59	5.59	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★				5.59	5.59	0.00	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★				3.52	3.52		3.52	3.52
2101103			公务员医疗补助★				2.01	2.01		2.01	2.01
2101199			其他行政事业单位医疗支出★				0.06	0.06		0.06	0.06
212			城乡社区支出				92.65	92.65	0.00	81.93	81.93	0.00	15.72	0.72	15.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理				92.65	92.65	0.00	81.93	81.93	0.00	15.72	0.72	15.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	5	5		92.65	92.65		81.93	81.93		15.72	0.72	15
221			住房保障支出				6.71	6.71		6.71	6.71
22102			住房改革支出				6.71	6.71		6.71	6.71
2210201			住房公积金				6.71	6.71		6.71	6.71

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
编制单位：											单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.90	302	商品和服务支出	11.38	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	12.76	30201	办公费	5.98	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	48.65	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资	1.82	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	3.27	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		92.90	公用经费合计								11.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、财政专户管理资金收入支出决算表

无

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：德钦县阿墩子古城管理委员会			单位：万元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.84	0.75
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.34	0.31
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	0.34	0.31
3．公务接待费	7	5	0.44
（1）国内接待费	8	—	0.44
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	30
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	163
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	11.38
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	11.38

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿墩子古城管委会2018年度预算为92.31万元，决算收入合计116万元（其中：财政拨款收入116万元）。2017年决算收入合计3130.79万元（其中：财政拨款收入3130.79万元）。主要是减少了一项3000万元的古城改造提升的项目工程。

二、支出决算情况说明

阿墩子古城管委会2018年度支出合计104.27万元。

（一）基本支出情况

基本支出104.2万元，2017年度基本支出101.78万元，香蕉上年支出增多，是因为2018年人员增加。

（二）项目支出情况

项目支出0万元。2017年项目支出3844.37万元。相比较上年，我单位上年有3000万元的古城项目，所以本年度决算数减少。

（三）机关运行经费

本年机关运行经费支出11.38万元。 2017年机关运行经费支出9.56万元。相较上年有所增加，是因为工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为116万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中基本支出104.27万元，项目支出0万元。结转下年16.73万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿墩子古城管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.75万元，完成预算的86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元；公务接待费支出决算为0.31万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、公务用车运行维护支出0.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于阿墩子古城管委会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元，相较上年有所减少，是严格执行三公经费，减少了车辆的维修。

2.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次163人。2017年公务接待费支出决算为1.92万元。相较上年，严格遵守中央八项规定，减少了公务接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

阿墩子古城管委会2018年机关运行经费支出11.38万元。2017年机关运行经费支出9.56万元，相较上年有增加，是由于工资的增加以及人员的增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，阿墩子古城管委会资产总额3236.47万元，其中，流动资产2540.72元，固定资产31.39万元。

三、政府采购支出情况

我单位无采购

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

无

（五）部门整体支出绩效自评表

无

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分名词解释

无

监督索引号53342200149901111

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