决算公开20181120041926489.xls

监督索引号53342200122201000

中国共产党德钦县纪律检查委员会2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

纪委，又称纪检委，是“纪律检查委员会”的简称。属于中国共产党的纪律检查机关，不属于政府部门。纪委是纪律监察部门，不隶属于任何部门，但服从中共中央委员会领导。它的主要职责是：党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）2017度重点工作任务介绍

2017年主要开展的工作是：全县党风廉政考核、扶贫领域监督检查、公款购买高档白酒专项检查、小金库清理、3轮巡视巡察工作开展。成效是：认真协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县纪律检查委员会2017年度部门决算编报的单位共1个，本单位为行政单位。

根据省纪委监察厅、州纪委监察局的部署，为进一步明确职责定位，聚焦中心任务，优化机构设置，推进组织制度创新，更好地履行党章和行政监察法赋予的职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，结合德钦县实际，拟对县纪委监察局机关内设机构及其工作职责进行调整，特制定如下方案：

德钦县纪委监察局机关行政编制为22名，调整前内设机构为10个，即：办公室、干部室、宣教室、党风室、综合室、纠风室、信访室、案件检查室、案件审理室、案件监督室。

现根据省纪委工作方案，落实突出主业要求，结合德钦县纪委监察局行政编制数在30人以下的实际,按照“5+N”的模式设置，内设机构调整为7个。

1、整合原内设机构：将办公室、干部室、宣教室、执法综合室中的综合职能进行整合，设立办公室，履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能；将党风室、纠风室、执法综合室中的执法职能进行整合，设立党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）；将信访室、案件监督管理室的职能进行整合，设立信访室，履行案件监督管理室职能。

2、将案件检查室更名为第一纪检监察室，增设第二纪检监察室、第三纪检监察室。

3、案件监督管理室的职能并入信访室履行。

调整后，德钦县纪委监察局内设机构从原来的10个减为7个，消除一人一室。

7个内设机构为：办公室（履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能）、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（履行案件监督管理室职能）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。

为了加大防腐力度和党风廉政建设2017年新增1个部门巡视办，2017年底又按照上级要求在开展国家监察体制改革试点工作。

（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年全局编制50人，其中：行政编44人，行政工勤编6人。全局实有在职人数为41人，其中：行政在职人数35人（包括退休返在职3人），行政工勤6人（包含退休返在职1人）。全局共有退休人员6人。2017年人员变动为情况为：调出2名调入2名正式退休1人。车辆编制3辆，实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县纪律检查委员会2017年度收入合计1078.80万元。其中：财政拨款收入1078.80万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县纪律检查委员会2017年度支出合计1074.19万元。其中：基本支出1048.86万元，占总支出的98％；项目支出25.33万元，占总支出的2％。

（一）、基本支出情况

2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出1048.86万元。

2017年与2016年对比增加了293.13万元,提高了38.79%，主要原因为人员变动和工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为897.15万元，占基本支出的86％，与上年对比提高了39.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为151.71万元，占基本支出的14％，与上年对比提高了33.84%。

（二）项目支出情况

2017年度用于专项业务工作的经费支出25.33万元。与上年对比增加了15.12万元,提高了148.23%，主要原因是2017年监督执纪工作量比2016年更大，出差次数更多。

（三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1074.19万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出875.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于工资津补贴支出，日常公用经费支出；

2.没有外交（类）支出。

3.没有国防（类）支出。

4.没有公共安全（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为22.29万元，完成预算的96.91%。其中：没有因公出国（境）费支出，没有公务用车购置支出，公务用车运行费支出决算为13.59万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为8.70万元，完成预算的96.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际出差次数和接待量小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6.54万元，增长42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.33万元，增长32%；公务接待费支出决算增加3.21万元，增长58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待次数变多，出差次数变多，物价上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出13.59万元，占61%；公务接待费支出8.7万元，占39%。具体情况如下：

1.没有因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，没有购置车辆。公务用车运行维护支出13.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于监督执纪所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.7万元。其中：

国内接待费支出8.7万元，共安排国内公务接待24批次，接待人次389人。主要用于上级单位对本单位监督执纪审查工作指导和上级部门来德钦视察调研发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出151.71万元，与上年对比增加了38.36万元，提高了33.84%，主要原因是因工作量变大差旅费和三公经费支出变多。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额346万元，其中，流动资产132万元，固定资产214万元，没有外投资及有价证券，没有在建工程，没有无形资产。与上年相比，本年资产总额减少38.27万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额13.44万元，其中：政府采购办公用品支出13.44万元；

（四）其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

中国共产党德钦县纪律检查委员会

2018年11月20日

监督索引号53342200122201111