监督索引号53342200444101000

德钦葡萄产业园区管委会2017年度部门决算

第一部分 葡萄产业园区管委会概况

一、主要职能：组织、管理、开展全县的葡萄产业。

二、部门基本情况：全额拨款事业单位，到2017年底有13名职工，（其中：3个行政人员，10个事业人员），分四个股室，分别是综合办公室、企业发展股、规划协调部和基地建设部。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、“收入决算表” 中无其他收入。

二、“支出决算表”中，商品和服务支出-其他商品和服务支出2.23万元，用于对扶贫挂钩点村委会开展驻村工作的经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算无情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为7.65万元，预算数为2.16万元，上年决算数为3.3万元，同期比较有所增加。公务用车保有量为1辆，公务接待10批次30人次。

五、我管委会无财政专户管理资金收入支出决算和本年无政府采购支出情况。

第四部分 名词解释

无。

第一部分 德钦葡萄产业园区管委会概况

一、主要职能

（一）主要职能：组织、管理、开展全县的葡萄产业。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2018年初推广种植葡萄482亩，继续做好规划调整和环境督查相关工作，扶持企业发展，联系科研院校，塑造产区品牌，引进广东融生进出口有限公司，并实现流转土地258亩，深入推进精准扶贫攻坚的相关工作，以产业发展为先导，推动扶贫工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦葡萄产业园区管委会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制3人，事业编制10人；在职在编实有行政人员3人，事业人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦葡萄产业园区管委会2017度收入合计897.5万元。其中：财政拨款收入897.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因是增加了项目经费的追加、工作经费的追加和因调资的预算增加。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1224.21万元。其中：基本支出325.5万元，占总支出的27％；项目支出898.7万元，占总支出的73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障葡萄产业产业园区管委会正常运转的日常支出325.5万元。与上年对比有所增加,主要原因是进行了工资的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障葡萄产业园区管委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898.7万元。与上年对比有所增加,主要原因年中调整了项目经费。基本建设类项目项目为740.99万元，行政事业类项目为157.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦葡萄产业园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出1224.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是增加了项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出262.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于人员工资经费及日常公务经费；

2.社会保障和就业（类）支出24.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于人员的社会保险经费；

3.医疗卫生和计划生育（类）支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于人员医疗卫生经费；

4.城乡社区（类）支出740.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%。主要用于小城镇基础设施建设；

5、农林水支出152.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于农业项目支出；

6、资源勘探信息等支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于中小企业发展专项；

7、住房保障支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦葡萄产业园区管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为7.65万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.18万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本年随着全县各乡镇葡萄产业的发展，下乡较多，车辆产生的费用支出较上年有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4.35万元，增长131.91%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加4.68万元，增长311.67%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降17.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年随着全县各乡镇葡萄产业的发展，下乡较多，车辆产生的费用支出较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占74%；公务接待费支出1.48万元，占26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡葡萄种植技术培训及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于葡萄种植专家的指导培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦葡萄产业园区管委会2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦葡萄产业园区管委会资产总额1709.87万元，其中，流动资产1656.49万元，固定资产53.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加799.78万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无。

监督索引号53342200444101111

2017年度部门决算表20181120035751950.xls