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2017年度部门决算表20181119015721170.xls
监督索引号53342200122501000
德钦县委机构编制办公室决算编制说明
（一）部门基本情况。
1．主要职能。
（1） 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机
构编制管理的方针、政策及法规。
（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。
（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。
（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。
（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。
（6）负责全县机构编制统计工作。
2．机构情况，1
2017年度末实有人员编制 13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人）。
无离退休人员，
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
3．人员情况，无变动
（二）当年取得的主要事业成效。
2017年是党的十九大胜利召开之年，是全面深化改革向纵深推进的关键一年，也是机构编制系统的“制度落实年”。德钦县委编办在县委、县政府的正确领导下，在州编办的关心指导下，围绕机构编制工作总体要求及年初制定的工作目标，主动适应新常态，切实抓好“放管服”改革、事业单位改革、相关重点领域体制改革、控编减编、机构编制日常管理、部门自身建设等工作，着力破解影响我县经济社会发展的体制机制障碍，较好地完成了各项工作任务。
一、2017年工作完成情况
（一）以“放管服”改革为重点，持续深化行政体制改
革
1.积极推行“双随机、一公开”监管工作，加快推进政府职能转变。2017年在2016年的基础上，以实现随机抽查事项清单对执法事项的全覆盖为目标，动态调整、完善了各部门的随机抽查事项清单。此外，为深入了解我县各部门“双随机、一公开”工作开展情况，切实加强“双随机、一公开”监管工作,选取县林业局、县市场监督管理局、县卫计局等抽查事项较多的部门开展调研抽查工作，通过听取汇报、查阅资料、交流座谈等方式全面准确的了解各部门“双随机、一公开”工作开展情况、面临的问题及意见建议。实现对各部门开展 “双随机、一公开”工作的实地监管，为规范执法、提高执法效能提供了有力保障。
2.切实做好行政审批事项的接、放、管工作，进一步深化行政审批制度改革。首先，全面梳理了我县行政审批事项，对全县2013年以来承接、取消、下放、调整的行政审批事项进行认真统计，共承接上级下放的行政审批事项38项、取消54项，无下放与调整事项。其次，根据《云南省人民政府行政审批制度改革办公室关于取消和下放一批行政许可事项的通知》（云审改办〔2017〕1号）精神，指导有关单位认真做好取消、承接行政审批事项的落实、衔接工作及本部门行政许可事项目录和随机抽查事项的相应调整工作，切实加强后续监管。全年累计承接3个事项（县国土局——建设项目施工和地质勘察需要临时使用国有或者集体的所有土地审批、县农科局——单位检疫合格证明核发、县人社局——企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批），取消2个事项（县市场监督管理局——计量检定员资格核准、县地税局——城镇土地使用税困难减免审批）。截止2017年底，我县行政审批事项共计276项。
3.着力加强我县权责清单管理，努力实现行政权责精细化和标准化管理。根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好各级政务服务事项梳理录入工作的通知》（云政办函〔2017〕110号）和《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于认真做好各级政务服务事项梳理录入工作的通知》要求，将我县4607个权责清单事项（其中：行政处罚事项4154项，行政许可事项163项，行政给付事项29项，行政确认事项57项，行政征收事项19项，其他行政权力事项114项，公共服务事项56项，内部审批事项15项），录入到政务服务管理平台。之后，根据省政务服务管理办的抽查结果及《全省政务服务事项要素梳理规范指南》的要求，又进一步规范各部门录入的事项名称、主题分类、申请材料、办理流程、办理深度、承诺事项和是否在互联网公示等重点、核心要素，做到逐项梳理、规范填写、审慎发布。不断推进权责清单精细化、标准化管理，切实提高政府行政效能。
（二）以体制机制创新为目标，积极推进相关重点领域体制改革
1.积极推进综合行政执法改革。进一步巩固深化大市场监管综合行政执法改革成果，做好县综合行政执法局执法权限申请的对接工作。在2016年改革基础上，认真审核我县综合行政执法局的人员编制与领导职数，结合法制办对综合行政执法局执法资格全县进行认真梳理，对其工作开展进行跟踪。
2.积极推进县审计局、县检察院、县法院的上划管理工作。根据《关于统一上划省以下审计系统人员编制及有关管理规定的通知》（云编办〔2016〕253号）、《关于迪庆州法院系统编制上收省级统一管理的通知》（云编办〔2017〕53号）、《关于迪庆州检察院系统编制上收省级统一管理的通知》（云编办〔2017〕69号）要求，我办认真核对上划部门的机构编制和实有人员数，并协同上划部门联合行文，形成上划报告报州级相关部门，按省、州时限要求已完成三个部门的上划工作。上划其中包括县审计局行政编制12名、事业编制7名，县检察院行政编36名、工勤2名，县法院行政编40名、工勤1名。
3.积极推进医药卫生体制改革。整合城乡居民基本医疗保险职责和机构。于2017年4月12日召开编委会后，将县卫生和计划生育局所属的德钦县新型农村合作医疗管理办公室职能职责、机构及人员编制，整体划转到县人力资源和社会保障局，与德钦县医疗保险中心整合。实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义。
4.积极推进环保监测监察执法体制改革。按省环保局、省委编办的要求，通过机构编制管理程序，于2017年9月25日，召开县编委会后，独立设置德钦县环境监察大队，作为德钦县环保局下属的公益一类事业单位，核定事业编制10名，德钦县环境监测站核定事业编制10名。
5.积极推进公证体制改革。根据《关于推进全省公证体制改革机制创新工作实施意见的通知》（迪司法〔2017〕1号）要求，我办认真贯彻落实全省公证体制改革机制创新工作的实施意见，于2017年11月9日，召开编委会后，在规范设置公证机构，正确划分单位类别的基础上，充实人员编制。
6.积极推进党的纪律检查体制改革。根据《中共云南省委办公厅印发 <关于加强省纪委派驻机构建设的意见> 的通知》（云办发〔2016〕38号）精神，我办积极配合县纪委，分三个部分一是监察体制改革；二是成立巡查组；三是派出纪检组开展，经召开3次纪律检查体制改革专题会议，拟定县级各有关部门调剂纪委派驻纪检组和巡察组机构使用编制建议方案。
（三）以机构编制监督检查为抓手，以创新机构编制管
理为追求，切实推动控编减编工作向纵深发展
1.认真开展机构编制综合调研及督查工作。为加强机构编制管理，我办坚持以问题为导向，实事求是，于2017年8月18日至9月2日，组织全办干部职工深入全县各级各部门认真开展了机构编制综合调研及督查工作。通过综合调研及督查，完成了核查各部门机构编制、领导职数及人员配备情况，事业单位法人公示信息抽查工作，控编减编督查及机构编制监督检查政策法规宣传工作，行政审批制度改革相关政策法规宣传答疑及选定行政审批制度改革专项联络员工作，收集了各部门对机构编制管理工作的意见建议。通过综合调研及督查工作，反面查找机构编制管理工作中存在的问题、成因及对策，并在今后的工作中加以整改，促使机构编制管理工作能够适应不断发展变化的经济社会现状。
2.积极开展机构编制宣传工作。为进一步加强舆论引导，我办制作了《机构编制监督检查条例》、《机构编制相关工作办理流程及所需材料汇编》两种宣传手册，并在全县机关、事业单位内开展宣传工作，累计发放《机构编制监督检查》宣传手册700册、《机构编制相关工作办理流程及所需材料汇编》宣传手册400册。利用德钦县电视台新闻30分钟节目重要时段采用播音、字幕等形式连续一周播发了《机构编制监督检查条例》，提高全县广大干部职工的知晓率，切实增强机构编制法纪意识。
4.深入开展超编制超职数专项清理整治工作。根据《关于进一步开展全州机关和事业单位超编制超职数专项清理整治工作的通知》（迪组通〔2017〕42号）要求，我办将专项清理整治工作作为全面从严治党的一项重要任务抓紧抓好。于5月18日起认真开展我县专项清理整治工作，要求各单位在规定时间内认真清理本单位的人员编制、领导职数，上报责任承诺书、《超编制专项清理整治情况登记表》及《超职数配备干部专项清理整治情况登记表》。期间，我办与财政局、组织部开展联合审查，通过核对工资花名册、领导职数表与实名制数据，确保相关数据的精准性。经自查，我县无超编人员，无超职数配备领导干部情况。与此同步，在全县范围内开展机构编制问题整改推进审批联动工作。认真查找各部门存在的问题，建立问题整改台账，采取切实有效的整改措施，实现了问题存量逐步减少，问题增量明显遏制，机构编制管理秩序总体良好的局面，切实提高了我县机构编制资源的有效配置和使用效益。
（四）以把握政策要求为重点，积极稳妥推动事业单位
分类改革
1.在做好分类的基础上，全面完成事业单位“七定”工作。事业单位“七定”工作是我办2017年的重点工作之一，办领导高度重视，面对涉及单位多，职能厘清难度大，文字校对任务重等问题，集众人之智，筹众人之力，通过为期两个星期的校对审核，全面完成了我县174家事业单位职能职责界定和“七定”印发工作。之后新增的事业单位，也已审核并印发了“七定”方案。
2.积极推进从事生产经营活动事业单位改革。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发 <关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见> 的通知》（云办发〔2017〕38号）精神，结合德钦县实际，拟定了我县《关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见》，并在全县范围内认真开展自查工作，截至目前，我县没有从事生产经营活动事业单位。
（五）以提升机构编制管理水平为目标，切实加强机构
编制日常管理工作
1.扎实做好2017年度行政、事业单位人员编制审核工作。为认真贯彻中央关于严控机构编制，确保财政供养人员只减不增的工作要求，我办加强与组织、人事、财政等部门的协作配合，完成2017年度公务员、事业单位人员招录前的编制审核工作，全年共招录51名公务员、98名事业人员，审核人员调动260次，同意人员调动248次。做好2018年度增人计划的编制审核、各部门预决算中的人员编制核准及每月工资花名册的前置审批等工作，建立与相关部门之间的联动机制。
2.严格执行《机构编制管理证》制度。为进一步加强全县机构编制管理科学化、规范化建设，2017年，制作了《德钦县机构编制管理证》，开展了全县机关、事业单位机构编制管理证的统一换发工作。严格对照原有的《人员编制工资管理登记册》、各部门工资花名册和实名制系统数据等资料后填写《德钦县机构编制管理证》，确保所填信息的真实、准确，现已完成全县所有行政、事业单位的换发工作。
3.严格对全县各行政、事业单位增设机构、补充编制、核定职数、机构更名、职责划转等事项的审核审批管理。按要求组建了县委巡察工作领导小组办公室，设立了各乡镇扶贫开发办公室、县人民政府应急管理办公室、安全生产行政执法大队，旅游警察大队等11个行政内设机构，整合了城乡居民基本医疗保险职责和机构，设立了德钦县环境监察大队、德钦县河湖管理中心、德钦县教育局安全管理中心、德钦县新闻和网络宣传中心，德钦县卡瓦格博研究中心等5个事业机构。全年共核增2个行政编制，25个事业编制。核增正科级职数5个，副科级职数3个。更名机构2个。将县人社局农转城的职责划转至县委政研室。
4.切实加强事业单位登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码工作。一是全面完成了2016年度事业单位法人年度报告和公示工作，2016年我县年检对象为89个事业单位，累计年检事业单位89个，事业单位法人年检率达100%。同时认真开展2017年度事业单位设立登记、变更登记和注销登记等有关工作，全年共设立登记9个事业单位、变更登记24个事业单位、注销登记3个事业单位。二是积极推进机关群团统一社会信用代码赋码和更换新版事业单位法人证书工作。全年共完成73个行政群团机关的统一社会信用代码赋码和100个事业单位更换新版事业单位法人证书。三是严格按照省、州编办的统一安排部署，认真完成了全县事业单位法人和机关群团信息排查纠错工作。四是全面开展了我县事业单位法人公示信息“双随机”抽查工作，完成全县20%（18家）事业单位法人的抽查工作，抽查覆盖了全县6个乡镇8个事业单位和10个县级事业单位，根据抽查结果，印发了整改通知。
5.认真做好实名制管理工作。通过线上与线下、电子与纸质台账相对应的管理方式，根据人员增减变化、人事任免等情况实时更新各单位的机构、编制、职数和实有人员等数据，按要求完成实名制数据的季报工作，实现对各类编制、职数及实有人员变化情况的动态监测与管理，确保数据的精准性。按要求完成了2017年度机构编制统计工作，对比往年数据，深入分析统计数据，宏观掌握全县机构编制发展状况，认真分析数据增减变化原因，撰写统计数据分析报告，有针对性地提出意见、建议，为领导决策提供真实、客观的数据支持。
（六）以“两学一做”学习教育为引领，全面加强部门自身建设
1.积极推进 “两学一做”学习教育常态化制度化。深入学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，学习党的十九大精神、学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习党章党规党纪，坚持学做结合、以知促行，牢牢把握“思想的总开关”，牢固树立“四个意识”。每个干部职工1个月学习不少于3次，从干部领学、集中研讨，再到个人自学，从根本上抓好“学”这个基础，确保学习教育全覆盖，大力营造领着学、带着做的浓厚氛围，着力打造一支“信念坚定、对党忠诚、为民服务、担当有为”的德钦机构编制队伍。
2.全面落实党风廉政建设责任制。严格按照年初签订的党风廉政建设责任书，强化主体责任，结合我办实际，调整领导小组成员，制定详尽的实施方案、工作计划和任务分解，开展廉政谈话、专题党课，切实履行“一岗双责”等，认真贯彻落实中央八项规定，不断加强我办作风建设，增强服务意识，提高工作效率。
3.切实加强干部队伍建设。以目标督查管理工作为契机，严格干部日常管理监督，健全监督机制，进一步优化日常考核，切实把干部职工的心思和精力集中到转作风、抓文明、促跨越上来。积极推送干部外出学习培训，参加省、州编办组织的各种业务培训学习会议。年内派出一位同志到省委编办进行为期3个月的跟班学习，通过各种培训学习，提升干部职工的业务素养，进而提高机构编制工作水平。
4.认真开展“制度落实年”活动。结合实际制定了《中共德钦县委机构编制办公室关于开展“制度落实年”活动实施方案》，加强组织领导和责任分工，积极开展各项活动，进一步健全完善了我办各项规章制度，坚持用制度管人，按制度办事，抓好各项制度的落实，活动成效明显，达到了预期目的。
5.着力抓好党建工作。我办于2017年9月5日组建了党支部，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查，严格落实“三会一课”、民主集中制、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部参加双重组织生活、党员公开承诺、谈心谈话等制度。不断增强党支部在各项工作及党员队伍建设中的战斗堡垒作用。
6.用心做好精准扶贫工作。我办高度重视精准扶贫工作，认真按照县委、县政府及县扶贫指挥部的要求，积极开展相关工作。一是及时设立了各乡镇扶贫开发办公室，为各乡镇扶贫开发工作提供组织保障。二是下派了1名驻村扶贫工作队员，积极组织全办干部职工访贫问苦，协助挂包村开展各类数据的采集、测算和表格的填写工作，为精准扶贫工作提供人力支持。三是鉴于挂包村（奔子栏居委会）村级财政资金十分薄弱，开展活动较多的实际情况，帮助解决了工作经费2万元整，为精准扶贫工作提供财力支持。
7.全力做好保密工作。建立健全我办安全保密管理制度，组建保密工作领导小组，严格执行我办实名制管理机房内人员出入及资料导入、输出时的保密程序，在各股室安装涉密计算机，做好各项涉密数据的保密工作。
二、 存在的问题
回顾一年来的工作，在取得成绩的同时，我们也清晰地看到工作中还存在一定不足。
（一）机构编制部门自身建设还有待加强。
（二）对各类问题的调研分析还不够深入。
（三）工作上主观能动性还不够强，大多时候停留在上级业务部门布置什么就完成什么的层面，主动作为较少。
（四）编制总量紧缺，控编减编工作压力大。
（五）条条干预现象较多。各行业考核、督查工作中对编制核定方面有硬性规定，如设立河长制办公室、环保监测监察体制改革、公证体制改革等，不利于控编减编工作的有效开展。
（六）对机构编制人员统计的分析不够深入，无法真正实现分析得结论，结论供决策的效果。
第二部分决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计2693656.52元。其中：财政拨款收入2693656.52元，占总收入的94.63%；其他收入93747元，占总收入的5.37%。比上年增加860256.3元，同比增长46.92%；增加的主要原因为：1、人员工资上调；2、2017年工作经费增加。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计2654977.18元。其中：基本支出2378699.5元，占总支出的88.56％；项目支出276277.68元，占总支出的11.44％。比上年增加821254.70元，同比增长8.05%。增加的主要原因为：1、人员工资上调；2、工作经费增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的日常支出263883.26元。比上年增加4182.22元。同比增加1.61% ，增加的主要原因为：业务量增加，出差、下乡、培训次数增多。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.97％。
（二）项目支出情况
2017年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276277.68元。比上年增加66428.43元，同比增加31.66%。增加的主要原因为：业务量增加，出差、下乡调研次数增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2541579.52元,占本年支出合计的95.71%。比上年增加786496.41元，同比增长41.76%。增加的主要原因为：1、人员工资上调；2、工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2541579.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于工资福利支出，日常公用经费支出。
2、社会保障和就业支出761.88元，主要用于缴纳职工失业保险金单位缴纳部分。
3、医疗卫生与计划生育支出108716.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工行政单位基本医疗保险、公务员医疗保险和其他医疗保险单位缴纳部分。
4、住房保障支出128659.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为21000元，支出决算为53056.15元（其中：行政运行经费中的“三公”经费支出为18049元，项目经费中的“三公”经费支出为35007.15元），完成预算的100%。其中公务用车购置及运行费支出预算数为0元，决算为35007.15元；公务接待费支出预算数为21000元，决算为18049元，完成预算的98.67%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、2016年度决算数据中的“三公”经费支出不包含项目经费中的“三公”经费支出，而2017年决算数中包含；2、2017年度无公务用车运行及维护费，加上公务用车年限已久，下乡任务次数较多，造成公务用车维护费比2016年度有所增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出35007.15元，占62%；公务接待费支出18049元，占38%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出35007.15元。其中：
2017年未购置公务用车
公务用车运行支出35007.15元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修费等。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出18049元。其中：
其他国内公务接待支出18049元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。2016年共发生国内公务接待批次20批，接待人次92人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出244232.6元，比上年减少15119.4元。减少的主要原因为：2017年度按照县委县政府相关要求，切实加强了对“三公”的严格控制和接待次数相应减少。
（二）国有资产占用情况
2017年12月31日，我单位资产合计为1022535.43元，其中流动资产235706.43元，占资产总计的24.88%；固定资产786829元，占资产总计的75.12%。固定资产786829元，其中公务用车1辆，总价：320000元占固定资产总计的44.12%，其他固定资产（办公设备）466829元，占固定资产总计的55.88%。
（三）政府采购支出情况
2017年政府采购支出为62000元，购买物件为办公设备以及档案柜。
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
我办2017年财政应返还额度为168518.2元；银行存款为：67188.23元。
德钦县委员会机构编制办公室
2018年1月13日
监督索引号53342200122501111
滇公网安备53342202000010号