德钦县人大常委会办公室2017年度部门决算

第一部分 人大常委会基本工作职责概况

一、部门主要职责

1、常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2、法制工作委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3、财政经济工作委员会负责与县计划、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

1. 县人大常委会设立了常委会机关办公室、

2.法制工作委员会、3.财政经济工作委员会、4.教育科学文化卫生工作委员会、5.代表联络工作委员会、6.农业和环境资源保护工作委员会、7.民族宗教工作委员会

（三）重点工作概述

1.办公室负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、

2.法制工作县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3.财政经济工作委员会负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门工作.

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研工作。

二、部门基本情况

德钦县人大2017年度核定编制22人，其中：行政编制21人、行政工勤3人。本单位上年年末实有人员24人，其中： 财政全供养 24人,行政21人、行政工勤3人。实有离退休人员20人。车辆编制数4辆，实有4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年本年财政拨款收入767万元

二、支出决算情况说明

2017年本年一般公共服务支出698万元、社会保障和就业支出 58.3万元、医疗与计划生育支出29.5万元、住房保障支出32.2万元、本年其支出818万元，年未支出结转和结余30万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入767万元、基本支出588.4万元、项目支出229.6万元其支出818万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县人大常委会办公室2017年三公支出国内接待费9万元，年初预算数为3.78万元与年初预算增5.22%，车辆运行维护费支付15.48万元.

五、其他重要事项及相关口径情况说明

其他重要事项及相关情况说明无

第四部分 名词解释

无

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2、常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2、法制工作委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3、财政经济工作委员会负责与县计划、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。（二）机构设置情况

1. 县人大常委会设立了常委会机关办公室、

2.法制工作委员会、3.财政经济工作委员会、4.教育科学文化卫生工作委员会、5.代表联络工作委员会、6.农业和环境资源保护工作委员会、7.民族宗教工作委员会

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.办公室负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、

2.法制工作县人大常委会与县级司法部门的工作联系。

3.财政经济工作委员会负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4、教育科学文化卫生工作委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门工作.

5、代表联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作

6、农业和环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7、民族宗教工作委员会负责与民族宗教局的联系，对民族宗教工作进行调研工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德钦县人大常委会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人大2017年度核定编制22人，其中：行政编制21人、行政工勤3人。本单位上年年末实有人员24人，其中： 财政全供养 24人,行政21人、行政工勤3人。实有离退休人员20人。车辆编制数4辆，实有4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人大2017年度收入合计767万元。其中：财政拨款收入767万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，与上年收入增加，主要原因分析是职工工资调资及职务变动。

二、支出决算情况说明

德钦县人大2017年度支出合计818万元。其中：基本支出588.4万元，占总支出的71.93％；项目支出229.6万元，占总支出的28.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比支出增加,主要原因分析职工人员工资调资及精准扶贫出差次数增加及人大代表培训次数多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、正常运转的日常支出31.59 万元。与上年对比增加，主要原因分析办公费及差旅费与上年增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.05％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、项目支出229.6万元，占总支出的28.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。与上年对比支出增加,主要原因分析职工人员工资调资及精准扶贫出差次数增加及人大代表培训次数多。人大履职提升培训人员及次数与上年增多.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人大2017年度一般公共预算财政拨款支出2017年度698万元、占本年支出合计的85%。与上年对比支出增加了，主要原因分析职工变动人员及工资调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出698万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于工资、商品和服务支出及对个人和家庭助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.78万元，支出决算为24.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9.1万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待预算占包干经费30%，德钦县人大包干预算为12.6万元的占30%，公务接待费预算数为3.78万元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.7万元，下降18.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少5.01万元，下降35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据中央八项规定，以及相关财务制度，凭公务接待函及公务用车审批制度等管理执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，占0.62%；公务接待费支出9.18万元，占37.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等02. 公务用车购置及运行维护费支出15.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等用用于车辆保险。公务用车运行维护支出15.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.18万元。其中：

国内接待费支出9.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批人员培训接待10次及会议10多次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大代表培训及参会人员就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县人大2017年机关运行经费支出35.45万元，与上年对比减少了，主要原因分析主要出差次数相对上年减特别是出差培训次数相对减少。部门机关运行经费主要用于差旅费及公务用车运行维护费，购置办公用品、印刷费、临时工工资、邮电费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县人大资产总额262.6万元，其中，流动资产0万元，固定资产262.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）42.2万元，其中固定资产增加42.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额37.29万元，其中：政府采购货物支出37.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 37.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

德钦县人大2017年三公经费.docx

德钦县人大常委会办公室2017年政府采购情况说明.docx

部门决算公开核查情况.xls

2017年度部门决算表.xls