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附件2

中国共产党德钦县委员会组织部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党德钦县委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

中国共产党德钦县委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

7、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8、研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9、研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

10、认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

（二）机构设置情况

县委组织部设有办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。

（三）重点工作概述

1、坚持以政治建设为统领，狠抓理想信念教育。

2、坚持新时期好干部标准，煅造高素质干部队伍。

3、坚持夯基垒台攻坚克难，建强基层战斗堡垒。

4、坚持优环境强服务，加快人才队伍建设。

5、坚持抓作风树标杆，打造忠诚干净担当的组工队伍。

6、抓主题教育，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 21人，事业编制7人、机关工勤编制3人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1423.43万元，其中：一般公共预算1039.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转384.33万元，其中基本支出结转165.47万元，项目支出结转218.86万元。

2020年部门财务总收入 1344.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1089.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转254.92万元，其中55.26万元为2019年项目结余资金已上交财政。主要变动原因是上年结转数增加了129.41万元，由于德财行【2020】124号换届工作经费49万元和干部档案数字化建设经费项目80万元，这两个项目均只能在2021年开展，导致结转资金较大，且2020年预算时在职职工数28人，2021年预算时在职职工数27人，人数减少，导致了与人员经费有关的一般公共预算收入比2020年减少50.58万元，

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1423.43万元，其中:本年收入1039.1万元，上年结转收入384.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1039.1万元（本级财力1039.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年对比增加了78.53万元，主要原因上年结转数较2020年增加，德财行【2020】124号换届工作经费49万元和干部档案数字化建设经费项目80万元，这两个项目均只能在2021年开展，导致结转资金较大，且2020年预算时在职职工数28人，2021年预算时在职职工数27人，人数减少人员经费预算较上年减少，同时2021年预算的项目较2020年有所减少。

四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 1423.43万元。财政拨款安排支出 1423.43万元，其中：基本支出1093.67万元，与上年对比增加了5.84万元，主要原因是2021年预算时虽然人员有增加，但是上年基本支出结转数仍较大；项目支出329.76万元，与上年对比增加了72.69万元，虽然2021年预算的项目较上年减少，但是增加的主要原因是2021年上年结转项目资金较大，由于德财行【2020】124号换届工作经费49万元和干部档案数字化建设经费项目80万元，这两个项目均只能在2021年开展，导致结转资金较大。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况， 2013201行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费，总计1198.27万元。

2013202一般行政管理事务，用于行政事务的管理，总计59.43万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.20万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.78万元。

2101101行政单位医疗26.98万元。

2101102事业单位医疗4.10万元。

2101103公务员医疗补助15.91万元。

2210201住房公积金47.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

部门五中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要用于购买办公用品笔记本电脑4台，每台预算0.55万元，小计2.2万元；打印机3台，每台预算0.33万元，小计0.99万元；传真机2台，每台预算0.36万元，小计0.72万元；照相机1台，预算1.6万元；保密柜4个，预算0.84万元；凭证装订机1个，预算0.45万元；笔记本电脑1台，预算1.2万元；以上采购内容合计8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    中国共产党德钦县委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.6万元，较上年减少0.2万元，下降1.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    中国共产党德钦县委员会组织部2021年因公出国费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

    无增减变化。主要原因为一直以来无公务出境的预算。

（二）公务接待费

    中国共产党德钦县委员会组织部2021年公务接待费预算为9.6万元，2020年公务接待预算为9.8万元，较上年减少0.2万元，下降2%，国内公务接待批次为80次，共计接待480人次。

    变化的主要原因为根据财政部门对于公务接待的有关规定，本着节约控制开支，厉行节约、轻车简从、减少陪同、简化接待，严格按照标准接待，使公务接待预算批次和次数较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

    中国共产党德钦县委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少1.5万元，下降18.75%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少1.5万元，下降18.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、离退休干部党组织工作经费

 全县共有1个离退休干部党委、11个党支部、11名党支部书记和20名支部委员，每年需要离退休干部党委工作经费3万元、每个离退休干部党支部活动经费每年5000元、党支部书记工作补贴每人每月300元和支委工作补贴每人每月210元。以上三项每年需要资金17.5万元。通过项目资金的发放进一步加强我县离退休干部的管理规范。

2、机关工委和两新工委工作经费

 力争1年布局突破、2年全面铺开、3年实现“三个明显”，即全县基层党组织服务意识明显增强、服务能力明显提高、服务效能明显提升。2021年机关工委和两新工委工作目标为业务知识培训次数1次，培训人次不能少于50人，组织会议次数2次。

3、两新工委党支部书记补助及活动经费

 实行两类组织党组织书记工作补助制度、经考核合格的党组织书记、每年给予3600元、每个支部给予3000元工资经费等相关工作，通过补助和工作经费的发放为进一步加强基层党建工作，增强党组织活力，提升党员素质，强化基层基础保障，建立稳定的经费保障机制。

4、农村党建工作经费

 坚持服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员，使服务成为基层组织建设的鲜明主题，成为党员干部的自觉追求。2021年工作目标检查软弱涣散党支部规范化达标下乡次数20次、检查集体经济强村工程16次、检查农村党员违纪违规排查下乡次数24次、检查基层活动场所建设情况下乡次数5次、检查抓党建促脱贫攻坚开展情况下乡次数24次。

5、干部教育经费

  2021年干部教育培训计划坚持以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为主线，切实加强理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动德钦跨越发展和长治久安示范区建设提供坚强的智力支持和人才保证。拟定培训计划共计12期，其中出省重点班次2期，省内重点班次2期，县内重点班次8期。

6、离退休老干部特困帮扶经费

切实落实老干部的政治、生活待遇，在生活上照顾老干部，从精神上关心老干部，进一步体现党和政府对老干部的人文关怀。重大节日前后主要领导老干部中开展走访慰问，了解他们的生活和身体健康状况，及时将党委、政府的温暖传递到每一位急需帮助的特困离退休干部。2021年困难补助人数10人，每人补助金额3000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无需要解释的专有名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会组织部2021年机关运行经费安排275.43万元，2020年机关运行经费安排265.24万元与上年对比增加了10.19万元，主要原因是公务交通补贴2021年开始纳入了机关运行经费中，从而导致了机关运行经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有情况。

附件5

中国共产党德钦县委员会组织部2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

A、离退休干部党组织工作经费

B、机关工委和两新工委工作经费

C、两新工委党支部书记补助及活动经费

D、农村党建工作经费

E、干部教育经费

F、离退休老干部特困帮扶经费

二、立项依据

A、离退休干部党组织工作经费

    坚持“单位尽责、社会统筹、财政支持、加强管理”的原则，确保离休干部离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持机制和离休干部生活待遇各项政策落实到位，离休干部公用经费、特需经费按云组通〔2016〕97号文件执行，无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准按云组通〔2016〕99号文件执行。

B、机关工委和两新工委工作经费

    根据县委办公室印发【关于创建基层服务型党组织的意见】的通知德办通【2014】43号文件精神根据县委办公室印发【关于创建基层服务型党组织的意见】的通知德办通【2014】43号文件精神

C、两新工委党支部书记补助及活动经费

    根据州委办公室印发【关于加强非公经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见(试行）的通知迪办发【2016】26号文件精神坚持严格管理和关心激励相结合、建立健全符合两类组织特点的管理考核和激励约束制度、使两类组织党务工作者干事有平台、待遇有保障、发展有空间。

D、农村党建工作经费

    力争1年布局突破、2年全面铺开、3年实现“三个明显”，即全县基层党组织服务意识明显增强、服务能力明显提高、服务效能明显提升。

E、干部教育经费

    根据【中共德钦县委十一届五次全会会议上的报告】和【干部教育培训工作条例】的要求，将干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要。

F、离退休老干部特困帮扶经费

    切实落实老干部的政治、生活待遇，在生活上照顾老干部，从精神上关心老干部，进一步体现党和政府对老干部的人文关怀。重大节日前后主要领导老干部中开展走访慰问，了解他们的生活和身体健康状况，及时将党委、政府的温暖传递到每一位急需帮助的特困离退休干部。

三、项目实施单位

    中国共产党德钦县委组织部

四、项目基本概况

A 、离退休干部党组织工作经费

    全县共有1个离退休干部党委、11个党支部、11名党支部书记和20名支部委员，每年需要离退休干部党委工作经费3万元、每个离退休干部党支部活动经费每年5000元、党支部书记工作补贴每人每月300元和支委工作补贴每人每月210元。以上三项每年需要资金17.5万元。

B、机关工委和两新工委工作经费

    加强党对非公经济组织和社会组织的领导、促进两类组织健康发展、增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础、推动全州跨越式发展和长治久安、具有重大意义。做好发展党员工作，加强党员教育管理、真心关爱服务党员、选优配强党组织书记、壮大党务工作者队伍。

C、两新工委党支部书记补助及活动经费

    实行两类组织党组织书记工作补助制度、经考核合格的党组织书记、每年给予3600元、每个支部给予3000元工资经费等相关工作，通过补助和工作经费的发放为进一步加强基层党建工作，增强党组织活力，提升党员素质，强化基层基础保障，建立稳定的经费保障机制。

D、农村党建工作经费

    坚持服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员，使服务成为基层组织建设的鲜明主题，成为党员干部的自觉追求。2021年工作目标检查软弱涣散党支部规范化达标下乡次数20次、检查集体经济强村工程16次、检查农村党员违纪违规排查下乡次数24次、检查基层活动场所建设情况下乡次数5次、检查抓党建促脱贫攻坚开展情况下乡次数24次。

E、干部教育经费

       2021年干部教育培训计划坚持以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为主线，切实加强理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动德钦跨越发展和长治久安示范区建设提供坚强的智力支持和人才保证。

F、离退休老干部特困帮扶经费

    切实落实老干部的政治、生活待遇，在生活上照顾老干部，从精神上关心老干部，进一步体现党和政府对老干部的人文关怀。重大节日前后主要领导老干部中开展走访慰问，了解他们的生活和身体健康状况，及时将党委、政府的温暖传递到每一位急需帮助的特困离退休干部。2021年困难补助人数10人，每人补助金额3000元。

五、项目实施内容

A 、离退休干部党组织工作经费

    全县共有1个离退休干部党委、11个党支部、11名党支部书记和20名支部委员，每年需要离退休干部党委工作经费3万元、每个离退休干部党支部活动经费每年5000元、党支部书记工作补贴每人每月300元和支委工作补贴每人每月210元。以上三项每年需要资金17.5万元。通过项目资金的发放进一步加强我县离退休干部的管理规范。

B、机关工委和两新工委工作经费

    力争1年布局突破、2年全面铺开、3年实现“三个明显”，即全县基层党组织服务意识明显增强、服务能力明显提高、服务效能明显提升。2021年机关工委和两新工委工作目标为业务知识培训次数1次，培训人次不能少于50人，组织会议次数2次。

C、两新工委党支部书记补助及活动经费

    实行两类组织党组织书记工作补助制度、经考核合格的党组织书记、每年给予3600元、每个支部给予3000元工资经费等相关工作，通过补助和工作经费的发放为进一步加强基层党建工作，增强党组织活力，提升党员素质，强化基层基础保障，建立稳定的经费保障机制。

D、农村党建工作经费

    坚持服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员，使服务成为基层组织建设的鲜明主题，成为党员干部的自觉追求。2021年工作目标检查软弱涣散党支部规范化达标下乡次数20次、检查集体经济强村工程16次、检查农村党员违纪违规排查下乡次数24次、检查基层活动场所建设情况下乡次数5次、检查抓党建促脱贫攻坚开展情况下乡次数24次。

E、干部教育经费

       2021年干部教育培训计划坚持以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为主线，切实加强理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动德钦跨越发展和长治久安示范区建设提供坚强的智力支持和人才保证。拟定培训计划共计12期，其中出省重点班次2期，省内重点班次2期，县内重点班次8期。

F、离退休老干部特困帮扶经费

    切实落实老干部的政治、生活待遇，在生活上照顾老干部，从精神上关心老干部，进一步体现党和政府对老干部的人文关怀。重大节日前后主要领导老干部中开展走访慰问，了解他们的生活和身体健康状况，及时将党委、政府的温暖传递到每一位急需帮助的特困离退休干部。2021年困难补助人数10人，每人补助金额3000元。

六、资金安排情况

A、离退休干部党组织工作经费17.5万元

B、机关工委和两新工委工作经费5万元

C、两新工委党支部书记补助及活动经费26.4万元

D、农村党建工作经费23万元

E、干部教育经费36万元

F、离退休老干部特困帮扶经费3万元

七、项目实施计划

A、离退休干部党组织工作经费17.5万元

    全县共有1个离退休干部党委、11个党支部、11名党支部书记和20名支部委员，每年需要离退休干部党委工作经费3万元、每个离退休干部党支部活动经费每年5000元、党支部书记工作补贴每人每月300元和支委工作补贴每人每月210元。以上三项每年需要资金17.5万元。

B、机关工委和两新工委工作经费5万元

2021年机关工委和两新工委工作目标为业务知识培训次数1次，培训人次不能少于50人，组织会议次数2次。

C、两新工委党支部书记补助及活动经费26.4万元

    实行两类组织党组织书记工作补助制度、经考核合格的党组织书记、每年给予3600元、每个支部给予3000元工资经费等相关工作

D、农村党建工作经费23万元

       2021年工作目标检查软弱涣散党支部规范化达标下乡次数20次、检查集体经济强村工程16次、检查农村党员违纪违规排查下乡次数24次、检查基层活动场所建设情况下乡次数5次、检查抓党建促脱贫攻坚开展情况下乡次数24次。

E、干部教育经费36万元

    拟定培训计划共计12期，其中出省重点班次2期，省内重点班次2期，县内重点班次8期。

F、离退休老干部特困帮扶经费3万元

      2021年困难补助人数10人，每人补助金额3000元。

以上项目均在本年度内完成。

八、项目实施成效

A、离退休干部党组织工作经费17.5万元

    全县共有1个离退休干部党委、11个党支部、11名党支部书记和20名支部委员，每年需要离退休干部党委工作经费3万元、每个离退休干部党支部活动经费每年5000元、党支部书记工作补贴每人每月300元和支委工作补贴每人每月210元。以上三项每年需要资金17.5万元。通过项目资金的发放进一步加强我县离退休干部的管理规范。

B、机关工委和两新工委工作经费5万元

    力争1年布局突破、2年全面铺开、3年实现“三个明显”，即全县基层党组织服务意识明显增强、服务能力明显提高、服务效能明显提升。2021年机关工委和两新工委工作目标为业务知识培训次数1次，培训人次不能少于50人，组织会议次数2次。

C、两新工委党支部书记补助及活动经费26.4万元

    实行两类组织党组织书记工作补助制度、经考核合格的党组织书记、每年给予3600元、每个支部给予3000元工资经费等相关工作，通过补助和工作经费的发放为进一步加强基层党建工作，增强党组织活力，提升党员素质，强化基层基础保障，建立稳定的经费保障机制。

D、农村党建工作经费23万元

    坚持服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员，使服务成为基层组织建设的鲜明主题，成为党员干部的自觉追求。2021年工作目标检查软弱涣散党支部规范化达标下乡次数20次、检查集体经济强村工程16次、检查农村党员违纪违规排查下乡次数24次、检查基层活动场所建设情况下乡次数5次、检查抓党建促脱贫攻坚开展情况下乡次数24次。

E、干部教育经费36万元

      2021年干部教育培训计划坚持以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为主线，切实加强理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动德钦跨越发展和长治久安示范区建设提供坚强的智力支持和人才保证。拟定培训计划共计12期，其中出省重点班次2期，省内重点班次2期，县内重点班次8期。

F、离退休老干部特困帮扶经费3万元

    切实落实老干部的政治、生活待遇，在生活上照顾老干部，从精神上关心老干部，进一步体现党和政府对老干部的人文关怀。重大节日前后主要领导老干部中开展走访慰问，了解他们的生活和身体健康状况，及时将党委、政府的温暖传递到每一位急需帮助的特困离退休干部。2021年困难补助人数10人，每人补助金额3000元。

监督索引号53342200120300111

中国共产党德钦县委员会组织部预算公开表20210331052107111.xls