监督索引号53342200171200000

附件1

德钦县团委2021年预算公开目录

第一部分 德钦县团委2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县团委2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 德钦县团委2021年预算重点领域财政项目

文本公开

附件2

德钦县团委2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县团委的主要职能是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设2个内部科室分别为：办公室、学校少年股。德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人。

（三）重点工作概述

2021年德钦县团委重点工作如下：1、认真学习贯彻建党100周年党史学习教育，深入学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示。“回头看”工作落实情况。2、认真办理中央、省委、州委、县委和团州委领导批办、交办的事项。3、及时完成县委办要求学习的中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府及县委县政府和团州委重要会议精神，重大决策部署。会议分解立项督查等任务，并及时上报相关材料，1年内召开相关学习会议不少于10次。4、不断提升团的基层建设水平，加强全县团的基层建设和提升团的组织力。5、坚持党建带团建,全面加强从严治团，统筹推进少先队改革、中学共青团改革。6、根据县委县政府和团州委关于疫情防控及后续相关工作的要求，积极引导各级团组织、团干部和团员做好相关工作。

二、预算单位基本情况

1、机构及组成单位情况

德钦县团委是独立编制预算机构，属行政单位，下设2个内部科室分别为：办公室、学校少年股。德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人。

2、人员构成情况

德钦县团委属行政单位，核定编制数为5人，其中：行政编制 5人；现有实有人员5人（在职人员5人），无退休人员；在编实有车辆0辆（因公车改革车辆交公车平台）。

三、2021年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入177.55万元。其中：一般公共预算177.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转万元。与上年账务收入229.92万元对比减少52.37万元，主2021年志愿者经费只预算地方财政三分之一部分，志愿者补助经费减少。 （二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入177.55万元。其中：本年收入177.55万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算177.55万元（本级财力177.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入229.92万元对比减少52.37万元，主要原因分析本年财政给予的项目经费减少。2021年志愿者经费只预算地方财政三分之一部分，志愿者补助减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出177.55万元。本级财力安排支出177.55万元，其中，基本支出162.55万元，与上年211.92万元对比减少49.37万元，主要原因分析本年调出1人，人员经费减少，项目支出15万元，与上年18万元一致，减少3万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2021年德钦县团委汇总预算总支出177.55万元，其中：一、基本支出162.55万元，其中：（1）工资性支出科目2012901：93.44万元（2）社会保障缴费支出：18万元（基本医疗50700元科目2101101，公务员医疗保险27000元科目2101103，大病保险1400元科目2101101，工伤保险300元科目2101101，养老保险100600元科目2080505）；（3）商品和服务支出6.39万元科目2012901（包干经费24000.00元，福利费400元，工会经费13500元，邮电费1000元，差旅费5000元，公务接待费3000元，车辆运行维护费15000元，其他商品和服务支出2000元）；（4）对个人和家庭支出:44.72万元（住房公积金81100元科目2210201，生活补助363600元科目2012901，医疗费补助2500元科目2012901）。二、项目支出15万元1、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元。2、县共青团专项工作经费（科目2012901）：7万元。

（二）2021年的预算收入与2020年相比

1、基本支出比上年减少的原因是（1）对个人和家庭支出中2021年志愿者经费只预算地方财政三分之一部分，志愿者补助经费减少。（2）包干经费，我委2021年在编制5人，2020年初在职3人，2021年比上年人员增加2人，所以包干经费比上年增加。

2、项目支出15万元，其中县级团委工作经费7万元，六乡两镇团委工作经费8万元（科目2012901）。

(三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出162.55万元，项目支出15万元）。

1、基本支出162.55万元。

（1）工资性支出科目2012901：93.44万元（基本工资153200元，津补贴659200元，13月奖金12800元，绩效工资90000元，其他工资福利支出19200元）

（2）社会保障缴费支出：18万元（基本医疗50700元科目2101101，公务员医疗保27000元科目2101103，大病保险1400元科目2101101，工伤保300元科目2101101，养老保险100600元科目2080505）；

（3）商品和服务支出6.39万元科目2012901（包干经费24000.00元，福利费400元，工会经费13500元，邮电费1000元，差旅费5000元，公务接待费3000元，车辆运行维护费15000元，其他商品和服务支出2000元）；

（4）对个人和家庭支出:44.72万元（住房公积金81100元科目2210201，生活补助363600元科目2012901，医疗费补助2500元科目2012901）

2、项目支出15万元

(1)、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇团委开展业务工作，用于乡镇团委办公经费支出8万元。

(2)、县共青团专项工作经费（科目2012901）：7万元，主要用于县团委开展业务工作，用于基层团委差旅费支出9000元，基层团委办公费支出4.8万元，水费3000元，基层团委其他商品与服务支出1万元。

3、本单位无政府性基金预算支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2021年预计共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元（预计从项目经费从购入部分办公设备），2021年采购预算比2020年采购预算增加100%，增加原因是2020年未预算采购，2021年预采购办公设备等3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县团委2021年“三公”经费预算数为1.8万元，较上年2.53万元减少0.73万元，降低28.85%，其中：公务接待预算数为0.3万元，公务用车运行维护费为1.5万元。2021年“三公”经费预算比2020年“三公”经费预算数（2.53万元）减少0.73万元，比上年降低28.85%，减少原因是2021年“三公”经费预算中含有公务用车运行费1.5万元，而2020年含有公务用车运行费1.5万元和公车租用费5040元，所以三公经费比上年有所减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县2021年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县团委2021年公务接待限额0.3万元，比2020年（0.63万元） 减少0.33万元，比例下降52.38%，预计国内接待批次4批次以内，国内接待人次31人次以内，下降原因是2021年按包干经费的16%进行预算公务接待费，接待经费预算比例比上年下降33%，接待经费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县团委2021年预算安排公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元）比2020年1.9万元减少0.4万元，比2020年的预算降低21.05%。减少原因是2021年预算了公务用车运行费1.5万元，按一个部门1.5万元预算公务用车运行费，而2020年公务用车运行费预算按一个部门1.5万元预算公务用车运行费，并预算了公车租用经费0.54万元，因此上年比本年多0.54万元，因公车改革，本单位无车辆编制，无实有车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门项目总预算数为15万元，项目支出预算2个（科目2012901金额15万元），与上年18万元减少3万元。

（一）乡镇团委工作经费8万元：为基层团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，为全镇团员青年的思想理论教育和文化活动规划，组织实施青年志愿者行动，开展丰富多彩的有益活动，选树、表彰各条战线优秀青少年典型。

（二）县团委专项工作经费7万元：为教育引导基层团员青年树立正确择业观念，积极投身社会主义市场经济建设，组织开展争创“青年文明号”和争当“青年岗位能手”活动，提高青年职工科技创新能力，为企业创效作贡献。研究、指导基层中小学共青团、少先队工作在全面推进素质教育中发挥作用。全部为经常性专项经费，无变动。

为了使预算资金发挥最大效益，我委层层严格把关，所有支出按照新《中华人民共和国预算法》的规定做到专款专用，同时用我委的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

德钦县团委预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将15万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县基层团建工作开展了2个项目支出预算绩效评价。2021 年德钦县团委共申报项目2 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排15万元，编制绩效指标2个，其中:重点项目 2个，财政预算安排15万元。2021年德钦县团委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县团委将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2021年工作任务，县团委支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算177.55万元。其中：

1、工资和福利支出93.44万元科目2012901（其中：人员工资93.44万元）；由于调入2人以及调整基本工资标准，导致人员支出增幅。

2、社会保障缴费支出：18万元（五险）；

3、商品服务支出6.39万元，由于人员增加，包干经费有所增加。

4、项目支出15万元，与上年18万元比较，减少3万元。

5、对个人和家庭的补助支出44.72万元，与上年133.99万元减少89.27万元，由于2020年志愿者补助经费在县财政全额预算，2021年志愿者补助经费在县财政预算三分之一，导致对个和家庭补助支出减少。

2、项目支出15万元

(1)、乡镇团工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇团委开展业务工作，用于乡镇团委办公经费支出8万元。

(2)、县共青团专项工作经费（科目2012901）：7万元，主要用于县团委开展业务工作，用于基层团委差旅费支出9000元，基层团委办公费支出4.8万元，水费3000元，基层团委其他商品与服务支出1万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附：部门预算公开表

共青团德钦县委员会

2021年03月30日

附件4

德钦县团委2021年预算重点领域财政项目

文本公开

1. 项目名称

   无

2. 立项依据

   无

3. 项目实施单位

   无

4. 项目基本概况

   无

5. 项目实施内容

   无

6. 资金安排情况

   无

7. 项目实施计划

   无

8. 项目实施成效

   无

   监督索引号53342200171200111