附件3

德钦县文联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。文联还鼓励并组织作家、艺术家深入工矿农村、部队、边疆，进行参观访问和调查研究，并为他们提供必要的协助。

德钦县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是宣传贯彻落实党的文艺路线方针政策的职能部门，是对广大文艺工作者进行联络、协调、服务的人民团体。

1、贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。

2、研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。

3、起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。

4、组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。

5、通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

6、根据文联工作要点，围绕县委、县政府发展思路和中心工作，积极开展活动，完成上级交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

机构情况：内设机构数1个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 58.34万元，其中：一般公共预算58.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 58.34万元，其中:本年收入58.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.34万元（本级财力58.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了4.81万元，降幅为7.62%。主要原因分析:2021年预算中减少了公务接待费、社会保障缴费及项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 58.34万元。财政拨款安排支出 58.34万元，其中：基本支出58.34万元，与上年对比增加了0.19万元，主要原因分析2021年预算中公务用车租赁费和办公费有所增加；项目支出0万元，与上年对比减少了5万元，主要原因分析2021年预算中无文艺创作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出5.03万元；2、行政单位医疗（2101101）支出2.55万元；3、公务员医疗补助（2101103）支出1.32万元；5、住房公积金（2210201）支出3.97万元；6、行政运行（2103301）支出45.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.78万元，较上年减少0.14万元，下降7.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文联2021年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.14万元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

增减变化原因与上年预算相比，包干经费总体预算无增减变动，但由于办公费用的增加从而导致公务接待费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文联2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文联2021年机关运行经费安排58.34万元，与上年对比与上年对比减少了4.81万元，降幅为7.62%。主要原因分析:2021年预算中减少了公务接待费、社会保障缴费及项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

2021年文联预算安排表.xlsx

文联-附件4.部门预算公开样表.xls

部门整体支出绩效目标表.xlsx