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附件2

云南省德钦县委宣传部2021年预算公开目录

第一部分 宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（二）机构设置情况

机构情况：内设机构数6个。包括：办公室、理论宣传股、外宣办、文明办、新闻出版股、网络安全和信息办。

（三）重点工作概述

一是深入实施思想理论建设工程，把学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神引向深入；二是聚焦重大主题，凝心聚力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力；三是着力用社会主义核心价值观引领精神文明建设，提高公民思想道德水平和文明程度；四是深入实施文化改革，不断提升了德钦文化软实力和竞争力；五是精扶准脱，挂钩扶贫工作精益求精，脱贫攻坚工作全面深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制2人，工勤编制1人。在职实有16人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助3人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 332.20万元，其中：一般公共预算332.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了12.24万元，降幅3.55%。主要原因分析：一方面2021年预算中宣传专项经费比上一年减少了13万元，社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出比上一年减少了3.77万元，商品和服务支出减少了0.2万元；另一方面又因相关政策工资性支出比上一年增加了4.73万元，综合计算，2021年部门财务收入比2020年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 332.20万元，其中:本年收入332.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.20万元（本级财力332.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了12.24万元，降幅3.55%。主要原因分析：一方面2021年预算中宣传专项经费比上一年减少了13万元，社会保障缴费及对个人和家庭的补助支出比上一年减少了3.77万元，商品和服务支出减少了0.2万元；另一方面又因相关政策工资性支出比上一年增加了4.73万元，综合计算，2021年部门财务收入比2020年有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出332.20万元。财政拨款安排支出 332.20万元，其中：基本支出325.20万元，与上年对比增加了0.76万元，主要原因分析:一方面根据相应政策工资性支出增加了4.73万元；另一方面社会保障性缴费及对个人和家庭的补助支出减少了3.77万元，商品和服务支出减少了0.2万元；综合计算，本年预算与上年相比有所增加；项目支出7万元，与上年对比减少了8万元，主要原因分析：2021年项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出27.82万元；2、行政单位医疗（2101101）支出12.21万元；3、事业单位医疗（2101102）支出2.06万元；4、公务员医疗补助（2101103）支出7.39万元；5、住房公积金（2210201）支出22.16万元；6、行政运行（2103301）支出260.57万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于1、基本工资43.14万元；津贴补贴148.17万元；绩效工资9.02万元；随月发放奖励性绩效21.6万元；奖金3.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费27.82万元；职工基本医疗保险缴费13.85万元；公务员医疗补助7.39万元；其他社会保障缴费0.8万元；住房公积金22.16万元；其他工资福利支出0.6万元；办公费6.16万元；公务接待费1.54万元；工会经费3.69万元；福利费0.096万元；公务用车运行维护费2.17万元；其他交通费用8.4万元；其他商品和服务支出5万元；项目支出7万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年减少0.77万元，下降20.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

宣传部2021年公务接待费预算为1.54万元，较上年减少0.77万元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因：与上年预算相比，包干经费总体预算无增减变动，但依据“八项规定”和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要的接待，压缩接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

宣传专项经费：以进一步加强全县宣传文化事业的发展为目的。精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传；建设宣传文化阵地、做好重大主题宣传，做好群众性文化活动；创建优秀文化团队、做好人才培育以及基层文化建设。为认真落实全国、全省宣传思想工作会议精神，紧紧围绕党的工作中心和全州工作大局，切实加强宣传思想工作，推动全州经济社会全面、协调、可持续发展；加快建设全面小康社会的步伐。切实发挥专项经费的资金使用效益，保障有效支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣传部2021年机关运行经费安排332.20万元，与上年对比减少了12.24万元，主要原因分析：一方面2021年预算中宣传专项经费、公务接待费有所减少；另一方面社会保障缴费减少；综合计算，2021年部门财务收入比2019年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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