附件4.部门预算公开样表20210331035255738.xls

监督索引号53342200122200000

德钦县纪委2021年预算公开目录

第一部分 德钦县纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县纪委2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）机构设置情况

根据省纪委监察委、州纪委监察委的部署，为进一步明确职责定位，聚焦中心任务，优化机构设置，推进组织制度创新，更好地履行党章和行政监察法赋予的职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，结合德钦县实际，拟对县纪委监察委机关内设机构及其工作职责进行调整，特制定如下方案：

德钦县纪委监察局机关行政编制为22名，调整前内设机构为10个，即：办公室、干部室、宣教室、党风室、综合室、纠风室、信访室、案件检查室、案件审理室、案件监督室。现根据省纪委工作方案，落实突出主业要求，内设机构调整为9个。

整合原内设机构：将办公室、干部室、宣教室、执法综合室中的综合职能进行整合，设立办公室，履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能；将党风室、纠风室、执法综合室中的执法职能进行整合，设立党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）；将信访室、案件监督管理室的职能进行整合，设立信访室，履行案件监督管理室职能。

将案件检查室更名为第一纪检监察监督审查室，增设第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室。

案件监督管理室的职能并入信访室履行。

调整后，德钦县纪委监察局内设机构从原来的10个减为9个，消除一人一室。9个内设机构为：办公室（履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能）、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（履行案件监督管理室职能）、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、案件审理、案件监督管理室、干部宣教室。为了加大防腐力度和党风廉政建设2017年新增1个部门为县委巡察办。

（三）重点工作概述

德钦县纪委监委在上级纪委监委和县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、州纪委全会部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握稳中求进工作总基调，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩贪治腐，为全县脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶工作出了贡献，努力推动了我县纪检监察工作高质量发展，圆满完成了各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 84人，事业编制0人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1591.49万元，其中：一般公共预算1591.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了310.49万元，主要原因是主要原因是2020年11月收回派出纪检组11人，巡察办2020年6月份新调入4人，纪委新调入4人，总共新增19个人，人员增加相应增加了工资福利支出、体检费、工会经费、包干经费、公务交通补贴预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1819.39万元，其中:本年收入1591.49万元，上年结转收入227.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1591.49万元（本级财力1591.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了310.49万元，主要原因是2020年11月收回派出纪检组11人，巡察办2020年6月新调入4人，纪委新调入4人，总共新增19个人，人员增加相应增加了工资福利支出、体检费、工会经费、包干经费、公务交通补贴预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1591.49万元。财政拨款安排支出 1591.49万元，其中：基本支出1568.49万元，与上年对比增加343.49万元，主要原因是2020年6月巡察办新调入4人，县纪委新调入4人，11月收回派出纪检组11人，2020年总增加人员19人，2020年人员调入导致2021年人员增加从而工资福利支出、体检费 、公务交通补贴、福利费预算增加；项目支出23万元，与上年对比减少33万，主要原因是2020年剩余项目资金多导致2021年项目预算被财政削减，2020年执法办案经费剩余10万元、党风廉政建设经费剩余6万元、行政执法监察经费剩余5万元、宣传教育经费剩余5万元，2020年大量的剩余资金削减了2021年的项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011101行政运行1249.69万元，主要用于工资、失业保险、体检费、遗属补助、村务监督委员会经费、包干经费、工会经费、福利费、常委经费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费、公务交通补贴、项目经费支出；2080505机关基本养老保险131.5万元，主要用于单位养老保险支出；2101101 68.45万元，主要用于单位工伤保险、大病保险、基本医疗保险支出；2101103 35.46万元，主要用于单位公务员医疗保险；2210201 106.39万元，主要用于单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，办公设备和公务用车采购，政府采购预算总额74万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购公务用车70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县纪委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86.34万元，较上年增加51.24万元，增长145%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县纪委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县纪委2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少9万元，下降83%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少的原因是2020年受疫情影响上级部门来德钦指导工作和调研次数减少，并且2020年开始接待上级部门产生的住宿费被接待单位自行结算，产生的接待餐饮费和住宿费减少，为了落实中央八项规定2021年的接待费在2020接待费决算数基础上进行预算，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县纪委2021年公务用车购置及运行维护费为84.54万元，较上年增加60.24万元，增加248%。其中：公务用车购置费70万元，较上年增加70万元；公务用车运行维护费14.54万元，较上年减少9.76万元，下降40%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费预算增的原因是十八大以来，随着中央全面从严治党向纵深发展，党风廉政和反腐败工作力度不断加强，执纪监督工作任务日益繁重，而我委现有车辆较为陈旧，均不同程度发生过数次事故，整车严重老化，行程较长，发动机经常性出现故障，维修费用高，耗油量大，现有车辆无法满足频繁出差的需求。尤其是车辆云R20017（丰田牌ACA33L-ANPGKV型）小型越野客车经云南云通司法鉴定中心鉴定，该车安全性、操作性已下降，继续使用该车维修保养费用过高，安全性也不能保障。车辆云R20017已于2020年11月27日作报废处理。为深入贯彻落实全面从严治党向纵深发展，积极稳妥地推进我县党风廉政和反腐败工作，主动适应出差次数不断增加的实际，切实为德钦县全面发展提供坚强的纪律保障，在现行车辆编制内，申请购买1辆公务用车，预算了公车购置费70万元，车辆运行维护费预算减少的原因是2020年受疫情影响出差次数减少相应产生的车辆燃油费和车辆维修费减少，为了贯彻中央八项规定做到勤俭节约，2021年要在2020年的决算基础上做到预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位预算的项目为巡察经费，巡察经费的绩效目标和绩效设立情况如下表：

巡察经费的绩效目标为：目标1：与时俱进深化政治巡察，正确把握政治与业务的关系。 目标2：创新组织制度和方式方法。目标3：充分发挥巡察标本兼治作用切实加强干部从严管理监督。

绩效设立情况为：一级指标有产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标有开展巡察次数≧2次、设立并公开巡察电话个数=4部、巡察工作完成率=100%、巡察部门覆盖率=100%、巡察办公用品成本≦50000元、完成本年度巡察任务时间=2个月、对村和对部门巡察成本≦180000元、加强干部全面从严监督管理=进一步加强、长效巡察工作机制健全性=基本健全、被巡察单位满意度≧85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算：人员经费为1094.449209万元，公用经费为186.551424万元。

2021年机关运行经费预算：人员经费为1413.34万元，公用经费为178.15万元。

2021年机关运行经费安排178.15万元，与上年对比减少5%，主要原因是2021年减少了项目经费的预算，2021年因为2020年剩余的项目经费较多，2020年执法办案经费剩余10万元、党风廉政建设经费剩余6万元、行政执法监察经费剩余5万元、宣传教育经费剩余5万元，2020年大量的剩余资金削减了2021年的项目资金预算，因此2021年只预算了一个项目巡察经费23万元，2020年预算了5个项目86万元，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

德钦县纪委2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200122200111