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德钦县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分德钦县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、2023年预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分德钦县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目

文本公开 

附件3

德钦县妇女联合会2023年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室。德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人，妇联主席1名，副主席2名，办公室工作人员3名,所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年德钦县妇女联合会重点工作如下：

第一深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1是强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2是整合资源，上下联动，促进就业培训活动、开展好贷免扶补工作。3是促进和谐，开展精神文明创建活动。4是关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。

第二开展系列主题活动。2023年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“三访、四察、五送”工作，深入开展家风家教系列活动。

二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个，财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个，截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人，在职实有人数9人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，遗属补助1人。财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆编制0辆。

三、2023年预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入286.24元。其中：一般公共预算286.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转万元。与上年财务收入286.19万元对比增加0.05万元，增加原因是工作经费增加，与上年财务收入基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入286.24万元。其中：本年收入286.24万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算286.24万元（本级财力286.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年账政拨款收入286.19万元对比增加0.05万元增加原因是工作经费增加，与上年财政拨款收入基本持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出286.24元。财政拨款支出286.24万元，其中，基本支出253.44万元，与上年263.19万元对比减少9.75万元，主要原因分析人员调出减少1人，人员经费随之减少。项目支出32.8万元，与上年23万元相比增加9.8万元，因本年新增一个项目，将村级妇女组织工作经费9.8万元纳入了项目预算，本年项目经费正常预算23万元比上年有所增加。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2012901预算总支出286.24万元。一、2012901基本支出253.44万元，其中：（1）2012901工资性支出：160.26万元，主要用于工资支出（2）社会保障缴费支出：39.76万元主要用于职工社会保险缴费。2101101基本医疗10.62万元，主要用于职工基本医疗支出。2101103公务员医疗保险5.66万元，主要用于职工医疗保险缴费，2101101大病保险0.22万元，主要用于职工职工大病保险。2101101工伤保险0.14万元，主要用于职工职工工伤保险。2080505养老保险23.11万元，主要用于职工养老保险）；（3）2012901商品和服务支出7.23万元，主要用于（包干经费3.32万元，福利费0.06万元，工会经费1.67万元，公车租费车辆运行维护费1.5万元，公车租赁费0.67万元）；（4）2012901对个人和家庭支出:46.17万元，主要用于：2210201住房公积金17.65万元，生活补助49个村级妇联主席及481个村小组妇女代表补助26.72万元，体检费0.8万元，遗属补助0.99万元。二、2012901项目支出32.8万元，主要用于;乡镇妇联工作经费8万元,县妇联专项工作经费10万元；妇女儿童专项经费：5万元；村级妇女组织工作经费：9.8万元。除以上支出，无其他支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出253.44万元，项目支出32.8万元）。

1、基本支出253.44万元。

（1）工资性支出科目2012901：160.26万元（基本工资33.87万元，津补贴91.84万元，公务员基础绩效奖25.31万元，年终一次性奖金2.82万元，半供养人员经费1.92万元，公车补贴4.5万元）。

（2）社会保障缴费支出：39.76万元（养老保险23.11万元科目2080505,基本医疗10.62万元科目2101101，公务员医疗保险5.67万元科目2101103，大病保险0.22万元科目2101199，工伤保险0.14万元科目2101199，）。

（3）商品和服务支出7.23元科目2012901（包干经费3.33万元，福利费0.06万元，工会经费1.67万元，公车租费车辆运行维护费1.5万元，公车租赁费0.68万元）。

（4）对个人和家庭支出:46.17万元（住房公积金17.66万元科目2210201，生活补助49个村级妇联主席及481个村小组妇女代表补助26.72万元科目2012901，体检费0.8万元科目2012901，遗属补助1万元科目2012901）。

2、项目支出32.8万元

（1）乡镇妇联工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费8万元。

（2）县妇联专项工作经费（科目2012901）：10万元，主要用于县妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费4.8万元，差旅费2.6万元，其他商品与服务支出2.6万元。

（3）妇女儿童专项经费（科目2012901）：5万元，主要用于全县妇女儿童支出，按全县妇女人数人均1元测算，安排商品与服务支出办公费2万元，差旅费1万元，培训费1万，其他商品与服务支出1万元。

（4）村级妇女组织工作经费（科目2012901）：9.8万元，主要用于村及妇女组织开展业务工作，安排办公费9.8万元。

（三）2023年的预算支出与2022年相比

1、基本支出253.44万元比上年263.19万元减少9.75万元，减少原因是（1）2022年7月起人员调出减少1人，工资福利支出减少，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金减少。（2）包干经费，我会2023年初在编在职5人，2022年初在编在职6人，所以本年预算包干经费比上年减少。

2、项目支出32.8万元，与上年23万元相比增加9.8万元，增加原因是本年新增一个项目，将村级妇女组织工作经费9.8万元纳入了项目预算，其他项目与上年一致。全年预算支出总合计：286.24万元。

3、本部门政府性基金预算支出

无

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三） 经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2023年无采购项目，2023年采购预算与2022年采购预算2万元相比，减少2万元。涉及政府购买服务预算1万元，用于购买办公设备维修维护费1万元，从县妇联专项经费10万元的项目经费中预算支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县妇联2023年“三公”经费预算数为2.28万元，较上年2.31万减少0.03万元，下降1.3%，其中：公务接待预算数为0.1万元，公务用车运行维护费为2.18万元。2023年三公经费预算数是根据包干经费的一定比例和公务用车按每个部门1.5万及按人员测算公车租赁费测算。2023年“三公”经费预算2.28万元比2022年“三公”经费预算数（2.31万元）减少0.03万元，比上年下降1.3%，减少原因是2023年预算了公务用车运行费1.5万元，按一个部门1.5万元预算公务用车运行费和公车租赁费按人员预算，2023年人员减少，公车租赁费减少，因此本年公务用车运行维护费比上年减少，所以三公经费比上年有所减少。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县妇联2023年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

德钦县妇联2023年公务接待限额0.1万元，预计国内接待批次2批次以内，国内接待人次15人次以内，比2022年（0元）预计国内接待批次0批次以内，国内接待人次0人次以内，增加0.1万元，比例上升100%，增加原因是2023年按上年实际支出情况未预算公务接待费，接待经费预算比例比上年上升100%，接待经费有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县妇联2023年预算安排公务用车购置及运行维护费2.28万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.28万元）比2022年的预算2.31万元减少0.13万元，比2022年的预算下降5.63%。减少原因是2022年预算了公务用车运行费1.5万元，按一个部门1.5万元预算公务用车运行费和公车租赁费按人员预算，2023年人员减少，公车租赁费减少，因此本年公务用车运行维护费比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门项目总预算数为32.8万元，项目支出预算4个（科目2012901金额32.8万元），与上年23万元相比增加9.8万元。

（一）乡镇妇联工作经费8万元科目2012901：为注重学习，强化管理，干部职工的整体素质明显提高一是抓好干部的政治理论学习，努力打造学习型机关和学习型妇女干部。

（二）县妇联专项工作经费10万元科目2012901：为充分展示了妇女的时代风采，深受社会各界好评，在全县引起了极大反响，激发了广大妇女创造新岗位、创造新业绩、创造新生活的热情，积极开展家庭文明创建活动，推动家庭美德建设。

（三）妇女儿童专项经费5万元科目2012901：为努力提高妇女整体素质，积极实施妇女儿童发展规划，依法维护妇女儿童合法权益，为我县经济社会持续快速协调健康发展作出了积极贡献。

（四）村级妇女组织工作经费9.8万元（科目2012901）：推动村级妇女儿童事业发展，维护妇女儿童合法权益，发挥妇女组织纽带作用。

为了使预算资金发挥最大效益，我会层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我会的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。

德钦县妇联预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将32.8万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县妇联工作开展了4个项目支出预算绩效评价。2023年德钦县妇联共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排32.8万元，编制绩效指标4个，其中:重点项目4个，财政预算安排32.8万元。2023年德钦县妇联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县妇联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务用车租赁费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

为完成2023年工作任务，县妇联支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算286.24万元。其中：

1、妇联2023年机关运行经费安排工资和福利支出200.02万元科目2012901（其中：人员工资160.26万元，人员五险支出39.76万元）；比上年211.31万元减少11.29万元，下降5.34%,减少原因是人员减少，导致人员支出减少有所降幅。

2、妇联2023年机关运行经费安排商品与服务支出7.23万元，比上年8.21万元减少0.98万元，减少原因是人员减少，包干经费等减少 。

3、妇联2023年机关运行经费安排项目支出32.8万元，与上年23万元增加9.8万元，因本年多预算了一个项目，将村级妇女组织工作经费9.8万元纳入预算，本年项目经费预算比上年有所增加。

4、妇联2023年机关运行经费安排对个人和家庭的补助支出46.17万元，与上年43.67万元相比较减少2.5万元，因人员减少，住房公积金和体检费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县妇女联合会部门资产总额58.32万元，其中，流动资产11.12万元，固定资产原值61.80万元，净值47.19万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额30.82万相比，本年资产总额增加16.37万元，其中固定资产原值增加38.02万元，增加原因是2022年度，我单位配置土地、房屋及构筑物30.37万元，配置设备7.21万元，配置家具、用具0.43万元，调拨5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

附：部门预算公开表

德钦县妇女联合会

2023年01月25日

附件4

德钦县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200171300111

德钦县妇联2023年三公预算公开表.xlsx

德钦县妇联2023年部门预算公开样表1698228272104044001.xlsx