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附件2-1

德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年预算公开目录

第一部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2.监察和司法委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系，配合深化县监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面职责。

3.财政经济委员会负责与县发改、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4.社会建设与教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5.选举联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6.农业农村与环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7.民族宗教工作委员会负责与统战、民宗等部门联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

本部门共设置7个内设机构，包括：县人大专门委员会3个，分别是监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会，县人大常委会工作委员会3个，分别是选举联络工作委员会、农业农村与环境资源保护工作委员会、民族宗教工作委员会，设置办事机构1个为办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

关于地方人大及其常委会的职权，宪法第三章第五节作了明确规定。根据宪法，地方组织法具体规定为：县级以上的地方各级人民代表大会行使十五项职权；县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使十四项职权。对于地方人大及其常委会的职权，通常把它概括为立法权、监督权、选举任免权、重大事项决定权。除立法权外，我县人大及其常委会享有上述的三大职权。

1.监督权。

人大的监督权是依法对本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院和下一级人大及其主席团行使职权的情况，以及在行使职权中的违法行为和不适当的行为进行检查、督促、纠正的强制性权力，是本级最具法律效力、最高层次的监督。

2.选举任免权。

3.重大事项决定权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：提前退休7人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 916.20万元，其中：一般公共预算916.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加35.78万元，增加明细如下：1.本年工资性支出增加2.25万元；2.社会保障和卫生健康支出增加20.78万元；3.对个人和家庭的补助增加9.36万元；4.商品和服务支出增加2.09万元；5.其他工资福利支出增加1.3万元。主要原因分析：1.行政人员增加1人；2.本年度10人职务职级晋升，28人级别档次晋升，1人转正；3住房公积金基数、养老保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 916.20万元，其中:本年收入916.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.78万元，主增加明细如下：1.本年工资性支出增加2.25万元；2.社会保障和卫生健康支出增加20.78万元；3.对个人和家庭的补助增加9.36万元；4.商品和服务支出增加2.09万元；5.其他工资福利支出增加1.3万元。主要原因分析：1.行政人员增加1人；2.本年度10人职务职级晋升，28人级别档次晋升，1人转正；3.住房公积金基数、养老保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 916.20万元。财政拨款安排支出 916.20万元，其中：基本支出824.2万元，与上年对比增加35.78万元，增加明细：1.本年工资性支出增加2.25万元；2.社会保障和卫生健康支出增加20.78万元；3.对个人和家庭的补助增加9.36万元；4.商品和服务支出增加2.09万元；5.其他工资福利支出增加1.30万元。主要原因分主要原因分析：1.行政人员增加1人；2.本年度10人职务职级晋升，28人级别档次晋升，1人转正；3.住房公积金基数、养老保险基数调整。项目支出92万元，与上年对比增加0万元，本年项目支出数与上年一致。原因为本年单位没有对相关项目进行调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101-行政运行645.20万元，其中：基本支出600.2万元，项目经费45.00万元；

2010102-一般行政管理事务18.00万元，其中：项目经费18万元；

2010107-人大代表履职能力提升10.00万元，其中：项目经费10万元；

2010108-代表工作19.00万元，其中：项目经费19.00万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.77万元；

2080801-死亡抚恤2.78万元；

2101101-行政单位医疗37.99万元；

2101103-公务员医疗补助35.27万元；

2101199-其他行政事业单位医疗支出1.90万元；

2210201-住房公积金63.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出824.20万元，项目支出92.00万元）。

基本支出824.20万元

按部门预算支出经济分类科目：支出分别列301（类）工资福利支出743.34万元，其中：30101-基本工资129.95万元、30102-津贴补贴325.87万元、30103-奖金95.97万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费82.77万元、30110-职工基本医疗保险缴费37.99万元、30111-公务员医疗补助缴费35.27万元、30112-其他社会保障缴费2.29万元、30113-住房公积金63.29万元、30114-医疗费2.60万元；302（类）商品和服务支付45.42万元，其中：30201-办公费8.27万元、30205-水费0.30万元、30207-邮电费0.22万元，30214-租赁费0.48万元、30217-公务接待费2.38万元、30228-工会经费7.16万元、30229-福利费0.21万元、30231-公务用车运行维护费4.00万元、30239-其他交通费用22.42万元； 303（类）对个人和家庭的补助2.78万元，其中：30305-生活补助2.78万元。

项目支出92.00万元

按部门预算支出经济分类科目：302（类）商品和服务支付92.00万元，其中：30201-办公费64.90万元、30211-差旅费9.70万元、30226劳务费10.00万元、30231-公务用车运行维护费7.40万元。

五、县对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.78万元，较上年增加5.31万元，增长62.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年公务接待费预算为2.38万元，较上年持平，国内公务接待批次为7次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较上年增加5.31万元，增长87.19%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.40万元，较上年增加5.31万元，增长87.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位保有的两辆公车因为购买年限以及使用里程较长倒车两辆状况非常不好，由于2022年修理费以及疫情好转后相关工作开展增加导致修理费以及燃油费大幅上涨，所以2023年预算紧跟2022年修理情况以及燃油费支付情况增加公务用车运行维护费保障车辆运行。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，所有项目为常规项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年机关运行经费安排45.42万元，与上年对比增加2.09万元，主要原因分析本年预算公务交通补贴增加、工会经费增加以及公务用车租赁费增加，导致机关运行经费安排比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县人民代表大会常务委员会部门资产总额262.30万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产256.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.83万元，其中固定资产增加25.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2-3

德钦县人民代表大会常务委员会部门2023年部门预算公开样表

监督索引号53342200110100111