监督索引号53342200376200000

德钦县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分德钦县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县残疾人联合会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县残疾人联合会2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由德钦县政府直接领导，业务上接受州残联和德钦县政府有关部门对口指导。其主要工作职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展、规划和计划。起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调常委会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

8、协助县委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对乡一级残联（协会）领导干部和残联组织负责人进行培训。

9、承担政府交办的其他各项工作。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担残疾人专项扶贫工作。

12、组织实施残疾人集中或分散按比例安置劳动就业及开展好残疾人就业保障金的征收工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（二）机构设置情况

德钦县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复室、就业教育室、宣传文化室,所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。年末在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入339.98万元，其中：一般公共预算339.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比收入减少49.57万元，主要原因：一是2023年本级财政“残疾人就业保障金”项目资金预算减少24万元；二是减少2022年退休人员工资预算25.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入339.98万元，其中:本年收入339.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.98万元（本级财力339.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少49.57万元，主要原因：一是2023年本级财政“残疾人就业保障金”项目资金预算减少24万元；二是减少2022年退休人员工资预算25.57万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 339.98万元。财政拨款安排支出 339.98万元，其中：基本支出231.18万元，与上年对比减少25.57万元，主要原因是2023年减少了退休人员工资预算；项目支出108.80万元，与上年对比减少了24万元，主要原因是2023年减少了“残疾人就业保障金”项目资金预算24万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

      1、工资性支出161.10万元，主要用于职工的基本工资及各项津贴、补贴、绩效等

      2、社会保障支出42.49万元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的各项社会保险费；

      3、对个人和家庭的补助18.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金和职工体检费；

      4、商品和服务支出8.93万元，主要用于单位日常公用经费及工会经费、福利费及公务用车租赁费、公务用车运行维护费等支出；

      5、残疾人康复项目资金11万元，主要用于辖区内符合条件的残疾人的康复服务、康复救助费用支出；

      6、残疾人就业保障金97.8万元，主要用于残疾人就业、创业、技能培训，残疾人产业扶持、产业补助，残疾人困难救助、残疾人子女助学补助及残疾人专用设施设备配置、残疾人事业发展基金等等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505养老保险22.8万元。

2101101行政单位医疗7.07万元。

2101102事业单位医疗3.52万元。

2101103公务员医疗补助8.21万元。

2210201住房公积金17.86万元。

2081101行政运行（失业保险）0.89万元。

2081101行政运行168.56万元。

2081104残疾人就业108.8万元。

2081199其他残疾人支出2.27万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       本单位无与中央配套事项

 (二)按既定政策标准测算补助事项

       本单位无按既定政策标准测算补助事项

 (三)经济社会事业发展事项

       本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元（购复印纸）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

德钦县残疾人联合会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

  1、公务用车租赁费：公务用车租赁费为年初预算安排的除了本单位公务用车以外在公车平台车辆使用租赁的费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的            实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 2、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 德钦县残疾人联合会2023年机关运行经费安排4.66万元，比上年下降1.64万元。下降原因是办公费及培训费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县残疾人联合会部门资产总额184.85万元，其中，流动资产7.33万元，固定资产177.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少32.83万元，其中固定资产增加88.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

监督索引号53342200376200111