政府信息公开
监督索引号53342200171300000
附件1
德钦县妇联2021年预算公开目录
第一部分德钦县妇联2021年部门预算编制说明
第二部分德钦县妇联2021年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分德钦县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开
附件2
德钦县妇联2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。
（二）机构设置情况
县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室。德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人。
（三）重点工作概述
2021年德钦县妇女联合会重点工作如下：
一、深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1是强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2是整合资源，上下联动，开展好妇女转移就业、促进就业培训活动。3是促进和谐，开展精神文明创建活动。4是关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。
二、围绕文化年活动，开展系列主题活动。2021年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“最美乡村”系列主题活动。
二、预算单位基本情况
1、机构及组成单位情况
县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室
2、人员构成情况
德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人，其中：行政编制 6人；现有实有人员6人（其中：行政在职人员5人，退休返在职3人）；在编实有车辆0辆（因公车改革车辆交公车平台），遗属补助1人。
三、2021年预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入235.50元。其中：一般公共预算235.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位收入0万元，其他收入0万元。上年结转万元。与上年账务收入171.81万元对比增加63.69万元，主要原因分析人员调入增加2人，人员经费随之增加，经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入235.50万元。其中：本年收入235.50万元，上年结转收入0万元。其中：一般公共预算235.50万元（本级财力235.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入为0万元，国有资产（资源）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年账政拨款收入171.81万元对比增加63.69万元，主要原因分析人员调入增加2人，人员经费随之增加。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出235.50元。本级财力安排支出235.50万元，其中，基本支出217.50万元，与上年149.21万元对比增加68.29万元，主要原因分析人员调入增加2人，人员经费随之增加。项目支出18万元，与上年22.6万元相比减少4.6万元，因上年项目经费有部分结余，本年项目经费预算比上年有所减少。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2021年德钦县妇联汇总预算总支出235.50万元，其中：一、基本支出217.50万元，其中：（1）工资性支出科目2012901：141.95万元（2）社会保障缴费支出：28.01万元（基本医疗78407.55元科目2101101，公务员医疗保险41817.36元科目2101103，大病保险1904.00元科目2101101，工伤保险492.09元科目2101101，养老保险157469.92元科目2080505）；（3）商品和服务支出7.15万元科目2012901（包干经费35000.00元，福利费560元，工会经费20908.68元，公车租费车辆运行维护费15000元）；（4）对个人和家庭支出:40.39万元（住房公积金125452.08元科目2210201，生活补助46个村级妇联主席及476个村小组妇女代表补助265440元科目2012901，体检费3500.00元科目2012901，遗属补助9516元科目2012901，）。二、项目支出18万元1、乡镇妇联工作经费（科目2012901）：8万元。2、县妇联专项工作经费（科目2012901）：7万元； 3、（3）妇女儿童专项经费（科目2012901）：3万元。
（三）2021年的预算收入与2020年相比
基本支出比上年增加原因是（1）2020年6月起人员调入增加2人，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我会2021年初在编在职5人，2020年初在编在职4人，所以本年预算包干经费比上年增加0.7万元。
2、项目支出18万元，与上年22.6万元减少4.6万元，因上年项目经费有部分结余，本年项目经费预算比上年有所减少。其中：县级妇联工作经费7万元，六乡两镇妇联工作经费8万元（科目2012901），妇儿工委工作经费3万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出217.50万元，项目支出18万元）。
1、基本支出217.50万元。
（1）工资性支出科目2012901：78.98万元（基本工资273036.00元，津补贴928098.00元，随月发放绩效126000.00元，13月奖金22753.00元，半供养人员经费19200.00元，公车补贴50400.00元）
（2）社会保障缴费支出：28.01万元（基本医疗78407.55元科目2101101，公务员医疗保41817.36元科目2101103，大病保险1904.00元科目2101101，工伤保险492.09元科目2101101，养老保险157469.92元科目2080505）。
（3）商品和服务支出7.15万元科目2012901（包干经费35000.00元，福利费540元，工会经费20908.68元，公车租赁费车辆运行维护费15000.00元）。
（4）对个人和家庭支出:40.39万元（住房公积金125452.08元科目2210201，生活补助46个村级妇联主席及476个村小组妇女代表补助265440元科目2012901，体检费3500.00元科目2012901，遗属补助9615.00元科目2012901，）。
2、项目支出18万元
（1）乡镇妇联工作经费（科目2012901）：8万元，主要用于乡镇妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费8万元。
（2）县妇联专项工作经费（科目2012901）：7万元，主要用于县妇联开展业务工作，安排商品与服务支出办公经费3万元，差旅费2万元，其他商品与服务支出2万元。
（3）妇女儿童专项经费（科目2012901）：3万元，主要用于全县妇女儿童支出，按全县妇女人数人均1元测算，安排商品与服务支出办公费1万元，差旅费1万元，其他商品与服务支出1万元。
年预算支出总合计：2354954.68元。
3、本部门无政府性基金预算支出
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位预计编制政府采购预算，2021年预计共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元（预计从项目经费从购入部分办公设备），2021年采购预算比2020年采购预算减少50%，减少原因是2020年采购了部分办公设备，2021年预采购办公桌椅等2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德钦县妇联2021年“三公”经费预算数为2.06万元，较上年2.88万元减少0.82万元，下降28%，其中：公务接待预算数为0.56万元，公务用车运行维护费为1.5万元。2021年三公经费预算数是根据包干经费的一定比例和公务用车按每个部门1.5万计算。2021年“三公”经费预算2.06万元比2020年“三公”经费预算数（2.88万元）减少0.82万元，比上年下降28%，减少原因是2021年“三公”经费预算中含有公务用车运行费1.5万元，而2020年含有公务用车运行费1.5万元和公车租用费5040元，所以三公经费比上年有所减少。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德钦县妇联2020年无因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，未安排因公出国（境）团组和人次。
（二）公务接待费
德钦县妇联2021年公务接待限额0.56万元，预计国内接待批次8批次以内，国内接待人次60人次以内，比2020年（0.84万元） 减少0.28万元，比例下降33%，下降原因是2021年按包干经费的16%进行预算公务接待费，接待经费预算比例比上年下降33%，接待经费有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
德钦县妇联2021年预算安排公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.5万元）比2020年的预算2.04万元减少0.54万元，比2020年的预算下降26.5%。减少原因是2021年预算了公务用车运行费1.5万元，按一个部门1.5万元预算公务用车运行费，而2020年公务用车运行费预算按一个部门1.5万元预算公车运行费，并预算了公车租用经费0.54万元，因此上年比本年多0.54万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年部门项目总预算数为18万元，项目支出预算3个（科目2012901金额18万元），与上年22.6万元减少4.6万元。
（一）乡镇妇联工作经费8万元科目2012901：为注重学习，强化管理，干部职工的整体素质明显提高一是抓好干部的政治理论学习，努力打造学习型机关和学习型妇女干部。
（二）县妇联专项工作经费7万元科目2012901：为充分展示了妇女的时代风采，深受社会各界好评，在全县引起了极大反响，激发了广大妇女创造新岗位、创造新业绩、创造新生活的热情，积极开展家庭文明创建活动，推动家庭美德建设。
（三）妇女儿童专项经费3万元科目2012901：为努力提高妇女整体素质，积极实施妇女儿童发展规划，依法维护妇女儿童合法权益，为我县经济社会持续快速协调健康发展作出了积极贡献。
为了使预算资金发挥最大效益，我会层层严格把关，所有支出按照新《预算法》的规定做到专款专用，同时用我会的内务制度对资金的使用程序进行约束，实行财务管理支出“分管领导”一支笔的制度。
德钦县妇联预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将18万元项目列入绩效评价范围，重点对德钦县妇联工作开展了3个项目支出预算绩效评价。2021年德钦县妇联共申报项目3 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排18万元，编制绩效指标3个，其中:重点项目3个，财政预算安排18万元。2021年德钦县妇联对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。下一步，德钦县妇联将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
为完成2021年工作任务，县妇联支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算235.50万元。其中：
1、工资和福利支出169.96万元科目2012901（其中：人员工资141.95万元，人员五险支出28.01万元）；比上年95.17万元增加74.79万元，增长原因是调整工资标准，及人员增加，导致人员支出增幅。
2、商品与服务支出7.15万元，比上年6.09万元增加1.06的万元，增长原因是人员增加，包干经费增加 。
3、项目支出18万元，与上年22.6万元减少4.6万元，因上年项目经费有部分结余，本年项目经费预算比上年有所减少。
4、对个人和家庭的补助支出40.39万元，与上年47.95万元减少7.56万元，由于乡镇村级妇女代表补助的20%由州级预算追加，不在本级财政预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附：部门预算公开表
德钦县妇女联合会
2021年03月28日
附件4
德钦县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
无
立项依据
无
项目实施单位
无
项目基本概况
无
项目实施内容
无
资金安排情况
无
项目实施计划
无
项目实施成效
无
监督索引号53342200171300111
滇公网安备53342202000010号