监督索引号53342200432800000

附件2

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开

目录

第一部分德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算编

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府采购服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件3

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责是贯彻落实省、市、县扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，制定全县配套政策和管理细则。编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，指导全县乡镇开展扶贫开发和农业综合开发工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立县级扶贫开发、农业综合开发项目库。负责革命老区扶贫开发调研、规划编制、立项申报和开发项目整合实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发项目资金的筹集管理和监督检查工作。负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。负责组织实施全县扶贫重点村建设、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫工作。负责组织实施全县农业综合开发土地治理和产业化经营项目。负责全县社会扶贫工作，组织协调县直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省市部门在县联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。负责全县扶贫“雨露计划”劳务技能培训项目的组织和实施工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员的业务培训。组织开展科技培训工作。负责全县贫困村互助资的指导和监管工作。负责全县扶贫开发、农业综合开发统计和监测工作。负责全县外资扶贫协调衔接管理工作。负责全县省部级以上农民劳动模范的资格审查和经费管理工作。负责本单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和改革、发展、稳定工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 德钦县人民政府扶贫开发办公室，内设4个职能股室，分别为综合股、项目管理股、易地扶贫股、对口帮扶股。

（三）重点工作概述

按照县委、县政府脱贫攻坚工作部署要求，完成2020年德钦县项目库优化工作，根据迪庆州扶贫开发领导小组下达《关于同意对2020年脱贫攻坚项目库给予备案的通知》（迪贫开发〔2020〕4号）文件。2020年项目库计划投入10.1921亿元，涉及15个部门，覆盖产业就业扶贫、生态扶贫、健康扶贫、教育扶贫、能力素质提升、贫困村提升六大工程。   

1. 脱贫项目库优化情况：截至目前，国办系统录入2020年项目190个，涉农整合资金已到位4.49亿元。

2. 涉农整合资金分配：截至目前，2020年财政涉农资金到位6.44亿元，用于涉农项目建设。安排扶贫办2020年村内外道路硬化设计费53.83万元现已完成支出。主要投向产业扶贫工程、生态扶贫工程、健康扶贫工程、能力素质建设工程、农村房屋提升改造工程、贫困村提升工程。

3. 扶贫小额信贷成效显著：2020年发放258笔1259万元。

4. 对口帮扶工作情况：2020年共安排上海市统筹对口帮扶项目资金5040万元，落实帮扶项目11个；安排嘉定区区级财政帮扶项目资金225万元，落实帮扶项目3个;安排嘉定区镇村对口帮扶项目资金300万元，落实帮扶项目15个。2020年德钦县玉溪对口帮扶项目投入资金1000万元，重点建设产业项目、基础设施建设等项目。

5. 定点挂钩扶贫：2020年初安排经费共1万元，用于开展脱贫攻坚各项工作和村委会工作。年初慰问困难老党员五户，一户500元。太阳能路灯安装，投入资金50万元，已安装太阳能路灯100盏。为挂钩村，挂包对象上缴返贫保险，单位部分200元，挂包人员一人5元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人。2020年度实有人员8人，其中：行政在职人员7人，退休返在职1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入196.99万元，其中：一般公共预算财政拨款196.99万元。

与上年对比减少4.59万元，主要原因分析是人员调动频繁及项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入196.99万元，其中:本年收入196.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.99万元（本级财力196.99万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少4.59万元，主要原因分析人员调动频繁及项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 196.99万元。财政拨款安排支出 196.99万元，其中：基本支出186.99万元，与上年对比增加5.41万元，主要原因分析今年有新招录人员；项目支出10万元，与上年对比减少10万元，主要原因是今年财政预算批复有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政部分基本支出186.99472万元，其中:

（1）工资性支出135.2602万元（其中：基本工资25.104万元，津补贴90.1842万元，13月奖金2.092万元，公务交通补贴5.28万元，奖励性绩效随月部分12.6万元。）

（2）社会保障缴费支出28.854572万元（基本医疗8.052615万元，公务员医疗保险4.294728万元，养老保险16.169632万元，其他社会保险费0.337597万元。）

（3）商品和服务支出7.725764万元（包干经费3.6万元，福利费0.056万元，工会经费2.147364万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.4224万元。）

（4）对个人和家庭补助支出15.154184万元（住房公积金12.884184万元、体检费0.35万元，其他工资和福利支出1.92万元。）

2、项目支出：精准扶贫工作经费10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出186.99472万元，项目支出10万元）。1、行政部分基本支出186.99472万元，其中（1）工资性支出：135.2602万元（其中：基本工资25.104万元，津补贴90.1842万元，13月奖金2.092万元，公务交通补贴5.28万元，奖励性绩效随月部分12.6万元。）（2）社会保障缴费支出：28.854572万元（基本医疗8.052615万元，公务员医疗保险4.294728万元，养老保险16.169632万元，其他社会保险费0.337597万元。）（3）商品和服务支出7.725764万元（包干经费3.6万元，福利费0.056万元，工会经费2.147364万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.4224万元。）（4）对个人和家庭补助支出:15.154184万元（住房公积金12.884184万元、体检费0.35万元，其他工资和福利支出1.92万元。）；2、项目支出：精准扶贫工作经费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.08万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.08万元，下降2.4%，国内公务接待批次为14次，共计接待83人次。

增减变化原因为有效控减“三公经费”，县扶贫办制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我办项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费安排13.6万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析是人员调动频繁及项目支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件5

德钦县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53342200432800000

1637911575890030427.xlsx