监督索引号53342200171301000

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县妇联单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

教育、引导广大妇女发扬"四自"精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制订，维护妇女儿童的合法权益;

完成县委、县政府及上级妇联交给的其他任务。负责指导全县理论学习、理论调研和理论宣传工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是加强村(社区)妇女文化建设。在乡镇妇联干部的大力倡导下，组织妇女参加各类文化活动，在有条件的村、社区倡导广大妇女同胞开展自主唱歌跳舞等业余文艺活动,为广大妇女学习健康知识、学习如何建立和谐家庭，提供良好的学习平台。二是着力提高妇女素质。三是积极倡导五好文明家庭建设。努力建设和谐家庭，扩大文明家庭的示范作用和影响力，推动家庭美德教育的创新与升华是我会所要努力的方向；四是切实履行职能，做好维权工作；五是关心弱势群体，关心留守妇女儿童。了解全县贫困女童的情况，积极争取上级妇联及社会各界对贫困儿童的扶助。

（三）、精准扶贫工作基本情况

一是按照县委县政府总体部署，县妇联全体工作人员，前往云岭乡查里桶村开展扶贫工作。通过扶贫工作培训、入户访民情听民意、突出重点精准扶贫等方式，积极宣传、落实党和国家产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等扶贫政策，对致贫原因不同的贫困户，有针对性的提供帮助，为群众办实事办好事。一年来，共走访40次贫困户家庭，为2个贫困户家庭添置了家具和日用品，并为C级危房改造项目出谋划策，督促施工，顺利完成房屋改造项目。发放2017年度贫困户产业扶持资金共计1.5万元，为因学致贫家庭发放教育帮扶资金每户4000元共计1.6万元。妇联职工春节慰问4户贫困家庭每户2袋大米、2桶香油等折合币2000元。走访复核一户一档资料，健全完善贫困户档案，并填写明白卡。开展遍访工作，了解卡户、非卡户的实际家庭情况，为按时完成脱贫任务做好各方面工作,为挂包村解决经费4万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县妇联上年末共有行政编制6人，实有人员4人，车辆编制1辆，实有1辆。2018年人员编制共6人（其中：行政编制6人），2018年实有人员4人（行政在职4人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县妇联2018年度收入合计213.72万元。其中：财政拨款收入210.46元，占总收入的98%； 2018年度财政拨款收入与上年（164.91万元）对比增加45.55万元，主要原因分析：1、人员工资大幅增加；2、2018年基层妇女干部补助有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县妇联2018年度支出合计205.19万元。其中：基本支出182.59万元，占总支出的89％；项目支出22.6万元，占总支出11％；

（一）基本支出情况

2018年度用于妇联工作的日常支出8.42万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.17万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.42万元，占基本总支出的4.6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基层妇联专项业务工作的经费支出10万元，乡镇妇联工作经费8万元，妇儿工委工作经费4.6万元，与上年（22.6万元）对比无增减变动,主要原因分析每年县政府按上级有关妇联工作文件，年初预算安排为22.6万元，2017年与2018年项目资金未进行增减调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出205.19万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款总支出205.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于（1）社会保障支出9.45万元；（2）住房公积金6.81万元；（3）医疗卫生与计划生育支出5.28万元。（4）一般公共服务支出183.65万元。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.48万元，支出决算为8.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为7.65万元，完成预算的78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数为年初预算包干经费的30%比例来预算，年底决算是以实际“三公”经费开支数包括财政拨款基本支出数及项目支出中“三公”经费的支出合计。

“三公”经费支出支出情况： 2018年度“三公”经费财政拨款支出8.55万元，其中公务接待费7.65万元，公务用车运行维护费0.9万元。本年度“三公”经费支出比上年（10.09万元）减少2.46万元，因2018年度我会严格控制公务接待及公车运行维护费，“三公”经费支出按比例逐年下降。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，公务接待费支出7.65万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2018年度工作所需车辆燃料及车辆维修费支出0.9万元。

3.公务接待费支出7.65万元。其中：

国内接待费支出7.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关妇联工作的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇联2018年机关运行经费支出8.42万元，比上年机关运行经费支出25.89万元（上年15.4万属于乡镇换届专项资金），总体下降2.07万元，下降原因是本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出，呈逐年下降趋势。其中：商品和服务支出8.42万元，比上年下降0.61万元，下降原因是本着厉行节约，明显减少接待支出，严格控制“三公”经费支出，呈逐年下降趋势。商品和服务支出主要用于（1）办公经费1.42万元，比上年1.06万元上升0.36万元，上升原因是本年业务量增加，精准扶贫办公经费有所增加；（2）邮电费0.08万元，比上年0.07万元增加0.01万元，上升原因是本年业务量增加，办公电话支出有所增加；（3）培训费支出2万元，比上年15.4万元下降13.4万元，下降原因是上年培训支出为当年专项支出；（4）公务接待费2.65万元,比上年7.14万元下降4.49万元，下降原因是本着厉行节约，明显减少接待支出，严格控制“三公”经费支出，成逐年下降趋势；（5）工会经费1.14万元；比上年0.92万元增加0.22万元，上升原因是随着人员工资经费增加0.01万元，工会经费按人员工资一定比例有所上升；（6）福利费0.03万元，比上年增加0.03万元，上升原因是本年有福利费支出；（7）公务用车运行维护费0.9万元，比上年0.95万元下降0.05万元，下降原因是本着厉行节约，减少车辆支出，严格控制“三公”经费支出，呈逐年下降趋势；（8）其他商品和服务支出0.2万元，比上年0.35万元下降0.15万元，下降原因是减少其他商品与服务支出，成逐年下降趋势。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县妇联资产总额61.32万元，其中，流动资产44.37万元，固定资产16.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（85.78万元）相比，本年资产总额减少24.46万元，其中固定资产与上年（14.79万元）增加2.16万元，因购入部分办公设备。

三、政府采购支出情况

德钦县妇联2018年度无政府采购及政府基金支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

德钦县妇女联合会

2019年8月20日

监督索引号53342200171301111

附件1.2018年德钦县妇联决算公开样表.xls