监督索引号53342200113101000

附件3

德钦县政协2018年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县政协单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是完善制度，明确政协调查研究的原则方法、成果运用和保障机制，推动政协调查研究的深入开展。二是完善机制，重点是课题产生机制、组织协调机制、联动调研机制、成果转化机制、表彰激励机制，不断提高政协调查研究工作制度化、规范化、程序化水平。三是健全保障体系。要设置调研机构，加强调研力量，把重大调研课题列入哲学社会科学研究项目库，给予经费支持。四是加大表彰奖励力度。定期召开调研成果交流会，开展评选表彰活动，调动各方面参与调研的积极性。

（三）、精准扶贫工作基本情况

一是政协领导班子成员分别担任扶贫挂钩村的工作组组长，通过走访座谈详细了解贫困村的致贫原因、产业发展、教育医疗、基础设施建设等情况，制定脱贫攻坚实施方案，明确工作任务和具体要求，同时，解决贫困村社会维稳、困难大学生救助、生活保障等经费19余万元，为我县如期完成脱贫摘帽任务献计献力；二是经领导班子协商，决定安排办公室主任为驻村扶贫工作队员，协助村“三委”进村入户开展基层党建、脱贫攻坚、政策宣讲等各项工作，组织机关干部职工每月至少驻村5天，协助村“三委”做好信息录入、档案整理等工作，并入户走访，帮助贫困户改善居家环境、医疗就诊等实际困难和问题。三是我们把产业扶贫作为脱贫攻坚的根本举措，提出了挂钩村因地制宜发展产业的总体思路，发挥各自力量，积极向昆明滇池度假区管委会对接，争取佛山乡产业扶持项目资金110万元，霞若乡产业扶持资金15万元，领导班子发挥各自优势，向州县部门争取资金12.6万元，争取贫困物资折合人民币2.88万元。四是多举措推动脱贫，2018年，县政协领导班子在各负责村委会以发展产业为主要抓手，因地制宜，协助解决纳古上组310个蜂箱铁架，向巴美村26户发放种猪，向易地搬迁点发放大米9900斤；五是结合全省政协系统开展脱贫攻坚助推行动的意见，积极组织政协委员按照“六个助推”和“九个一”的要求开展助推活动，为全县如期实现脱贫摘帽做出应有的贡献。通过这些举措，增进贫困群众与工作人员的思想认同、工作认同、情感认同，有序推进了脱贫攻坚的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县政协按照三定方案要求下设四委一室：分别为办公室、提案委、民宗委、文史委、经科文卫委，由办公室牵头，开展其他各委室工作。2017年末共有行政编制17人，实有人员19人，车辆编制4辆，实有4辆。2018年人员编制共17人，实有人员19人（含退返人员2人）。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人）,实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。正式退休人员15人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县政协2018年度收入合计759.39万元。其中：财政拨款收入739.39万元，占总收入的97%； 2018年度财政拨款收入与上年（636.53万元）对比增加102.86万元，主要原因分析：1、人员工资大幅增加；2、专项资金的有所增加。

二、支出决算情况说明

德钦县政协2018年度支出合计713.43万元。其中：基本支出621.43万元，占总支出的87％；项目支出92万元，占总支出13％；

（一）基本支出情况

2018年度用于政协工作的日常支出84.73万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出536.7万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出84.73万元，占基本总支出的12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92万元。与上年（87万元）对比增加5万元,主要原因分析每年县政府按上级有关政协工作文件，年初预算安排为92万元，因人员增加，2018年专项工作经费比2017年有所增加调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县政协2018年度一般公共预算财政拨款支出713.43万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款总支出713.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于（1）社会保障支出58.14万元；（2）住房公积金35.35万元；（3）医疗卫生与计划生育支出32.68万元。（4）一般公共服务支出587.26万元。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

德钦县政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.57万元，支出决算为48.59万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18.5万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为30.09万元，完成预算的62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数为年初预算包干经费的30%比例来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出数及项目支出中“三公经费”的支出合计。

“三公”经费支出支出情况： 2018年度“三公”经费财政拨款支出48.59万元，其中公务接待费30.09万元，用车运行维护费18.5万元。本年度“三公”经费支出比上年（51.33万元）减少2.74万元，因2018年度我办严格控制公务接待及公车运行维护费，“三公”经费支出按一定比例逐年下降。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.5万元，公务接待费支出30.09万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2018年度工作所需车辆燃料及维修费支出总计18.5万元。

3.公务接待费支出30.09万元。其中：

国内接待费支出30.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关政协工作的接待支出。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县政协2018年机关运行经费支出84.73万元，比上年机关运行经费支出93.75万元下降9.02万元，下降原因是本着力行节约，严格控制三公经费支出，各项支出成逐年下降趋势。其中：商品和服务支出84.73万元，比上年支出93.75万元下降9.02万元，下降原因是本着力行节约，严格控制三公经费支出，减少机关支出，成逐年下降趋势。商品和服务支出主要用于（1）办公经费22.7万元，比上年支出16.33万元上升6.73万元，上升原因是；(2)水费0.3万元比上年支出0.45万元下降0.15万元，下降原因是本着力行节约，严格控制办公水费支出，减少机关支出，成逐年下降趋势；(3)邮电费0.15万元比上年支出0.25万元下降0.1万元，下降原因是本着力行节约，严格控制三公经费从邮电费支出，减少机关支出，成逐年下降趋势；(4)会议费29.5万元比上年支出52.35万元下降22.85万元，下降原因是本着力行节约，严格控制会议经费支出，因17年会议为政协十二届一次会议支出相对增幅，18年成逐年下降趋势；(5)培训费5万元比上年支出7.16万元下降9.02万元，下降原因是本着力行节约，严格控制培训费支出，减少机关支出，培训费成逐年按一定比例下降；（6）差旅费8万元比上年支出上升8万元，上升原因是17年未列入差旅费支出；（7）公务接待费7.09万元比上年支出7.13万元下降0.04万元，下降原因是本着力行节约，严格控制三公经费支出，成逐年按一定比例下降趋势；（8）工会经费5.89万元比上年支出4.23万元上升1.66万元，上升原因是因本年人员增加3人，随着增加3人人员工资的增加工会经费也随之增加，工会经费支出比上年有所增加；（9）福利费0.15万元比上年支出上升0.15万元，上升原因是2017年未列入福利支出；（10）公务用车运行维护费5万元与上年支出5万元一致，三公经费在项目经费中的支出有所下降；（11）其他商品和服务支出0.95万元比上年支出0.85元下降0.1万元，下降原因是本着力行节约，严格控制其他商品与服务支出，减少机关支出，成逐年按一定比例下降趋势。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德钦县政协资产总额285.61万元，其中，流动资产62.76万元，固定资产222.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（278.12万元）相比，本年资产总额增加7.49万元，其中固定资产比上年（214.42万元）增加8.43万元，因购入部分办公设备。

三、政府采购支出情况

德钦县政协2018年度无政府采购及政府基金支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

政协德钦县委员会办公室 2019年8月20日

监督索引号53342200113101111

政协附表.xls