德钦县妇联2018年部门预算编制说明（补充公开）.doc

附件1.德钦县妇联2018年部门预算公开情况表（补充公开） .xlsx

附件1-8

关于德钦县妇联部门

2018年部门预算编制的说明

目录

一、 部门主要职能

1、 部门主要职责

2、 机构设置情况

3、 重点工作概述

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 政府性基金预算情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门预算收支增减变化情况说明

八、 项目收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职责

县妇联的主要工作职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责县委、县人民政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

（1）、机构及组成单位情况

县妇联是独立编制预算机构，属于行政单位，下设1个内部科室办公室

（2）、部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县妇联属行政单位，核定编制数为6 人，其中：行政编制 6人；现有实有人员4人（在职人员4人），无退休人员；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

3、2018年度重点工作任务介绍

（1）、2018年，德钦县妇女联合会重点工作如下：

一、深化妇联主题活动，提升妇联工作影响力和感召力。1是强化阵地建设，积极创新妇联基层组织建设设置形式，充分发挥“妇女之家”集中宣传教育效果。2是整合资源，上下联动，开展好妇女转移就业、促进就业培训活动。3是促进和谐，开展精神文明创建活动。4是关注民生继续参与社会管理创新，实施扶弱助困关爱工程。

（2）、进一步做好妇女儿童发展规划推进工作，制定下发2011—2020年全县妇女儿童发展规划监测指标体系，规范监测统计工作。

（3）、围绕文化年活动，开展系列主题活动。2018年继续开展好“三八”妇女节庆祝活动，组织开展“最美乡村”系列主题活动。

二、部门预算编制情况

根据新修定的《中华人民共和国预算法》、县财政局德财行【2018】2号文件的精神，结合我会2018年县妇联工作的主要目标和任务，坚持零基预算，以项目为依据，严格按照实有人员并按定额标准编制预算。

三、2018年部门预算收入情况

2018年德钦县妇联财务总收入153.39万元，其中：一般公共预算153.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

四、2018年部门预算支出情况

以巩固“两个确保”，围绕“机构运转”，为保证全县妇女工作目标的顺利实现，促进全县社会稳定和经济健康发展。按照确保人员工资发放和日常工作运转的原则，根据县定额标准，我会预算经费如下：

（一）基本支出 1307983.19元。其中：

1、工资性支出：646065.00 元（基本工资129348.00元，津补贴438738.00元，13月奖金10779.00元，自治州津贴48000.00元，半供养人员经费19200.00元）

2、社会保障缴费支出：156093.03元（工伤保险447.63元，生育保险895.26元，基本医疗39752.58元，公务员医疗保险22715.76元，大病保险600元，养老保险91681.80元）

3、商品和服务支出39677.88元（包干经费28000.00元，福利费320元，工会经费11357.88元，办公取暖费 0元，，车辆（1辆）费0元）

4、对个人和家庭补助支出:466147.28元（住房公积金68147.28元，其他对个人和家庭补助（46个村妇女代表补助）110400.00元、其他对个人和家庭补助（476个村组补助）285600.00元，体检费2000.00元）

（二）项目支出22.6万元

1、乡镇妇联工作经费（2012901）：8万元，主要用于乡镇妇联开展业务工作。

2、县妇联专项工作经费（2012901）：10万元，主要用于县妇联开展业务工作。

3、妇女儿童专项经费（2012901）：4.6万元，主要用于全县妇女儿童支出，按全县妇女人数人均1元测算。

2018年度预算总合计：1533983.19元。

（三）2018年的预算收入与2017年相比

1、基本支出比上年增加原因是（1）2017年起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我会2017年编制6人，实有4人，包干经费（2018年4人，包干经费2.8万元）比上年一致无变动。（3）其他对个人和家庭支出39.6万元，增加46个村级妇代补助（月均200元）及新增476个村组妇女主任补助（月均50元），比上年（17年55400元）增加340600元。

（四）、“三公经费”编制说明

2018年，部门预算核定县妇联公务接待限额0.84万元，比2017年0.84万元，因人员无变变动，人员经费预算相应无变动。培训费10万元，与2017年一致。为有效控减“三公经费”，县妇联制定了公务接待管理办法，对公务接待实行归口管理，控制标准、限制陪同人数，完善申请、报批、结算审批手续。加强对公务用车运行管理，因实行公车改革，2018年度不再预算安排车辆运行费用。

2018年“三公”经费预算数为0.84元，其中：公务接待预算数为0.84万元，公务用车运行维护费为0万元。2018年预算数是根据包干经费的预算数30%的比例计算。2017年“三公”经费预算数为0.84万元，其中：公务接待为0.84万元，公务用车运行维护费0万元。无变动

五、政府性基金情况

本单位无政府性基金预算支出

六、政府采购情况

本单位无政府采购预算

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年的预算收入与2017年相比1、基本支出比上年增加原因是（1）2017年起工资普调，工资福利支出上涨，社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金上涨。（2）包干经费，我会2017年编制6人，实有4人，包干经费（2018年4人，包干经费2.8万元）比上年一致无变动。（3）其他对个人和家庭支出39.6万元，增加46个村级妇代补助（月均200元）及新增476个村组妇女主任补助（月均50元），比上年（17年55400元）增加340600元。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出22.6万元

（一）乡镇妇联工作经费：（8万元）为注重学习，强化管理，干部职工的整体素质明显提高一是抓好干部的政治理论学习，努力打造学习型机关和学习型妇女干部。

（二）县妇联专项工作经费：（10万元）为充分展示了妇女的时代风采，深受社会各界好评，在全县引起了极大反响，激发了广大妇女创造新岗位、创造新业绩、创造新生活的热情，积极开展家庭文明创建活动，推动家庭美德建设。

（三）妇女儿童专项经费：（4.6万元）为努力提高妇女整体素质，积极实施妇女儿童发展规划，依法维护妇女儿童合法权益，为我县经济社会持续快速协调健康发展作出了积极贡献。项目支出与上年相同

九、其他公开信息

（一） 专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

为完成2018年工作任务，县妇联支出预算编制，除正常安排人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助支出外，还安排了项目经费，全年支出预算153.4万元。其中：

1. 工资和福利支出80.22万元，工资调整有所增加。

2、商品与服务支出3.97万元，与上年一致。

3、项目支出22.6万元，与上年一致。

4、对个人和家庭的补助支出46.61万元。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：部门预算公开表

德钦县妇女联合会

2019年2月10日