德钦县团委2017年决算公开表（补充公开）.xls

德钦县团委2017年决算公开（补充公开）.doc

德钦县团委

2017年部门决算编制的说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 部门决算情况说明

一、决算单位收入情况

二、决算单位支出情况

三、一般公共预算财政决算支出情况

四、政府采购决算情况

五、其他公开信息

第三部分 部门决算表

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县团委单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）完成党委和上级团委的工作部署和要求，结合本院实际，制定团的工作计划；定期召开学院团委的各级会议，听取各团总支工作汇报和情况反映，布置、研讨和检查团的工作。

（2）开展全县共青团员的思想教育。及时了解团员的思想动态，针对青年思想状况，研究教育内容、方法和途径，适时开展多种形式的行之有效的教育活动。注意抓好政治理论学习。深入开展爱国主义教育、大学生社会实践以及大学生社区服务活动。（3）抓好团的基础工作和团的组织建设，做好分工、明确职责。建立健全团内各项规章制度；做好团员发展和管理工作；负责学院团干部的培训和管理工作；定期对优秀团员、优秀团干部和先进团支部进行表彰，推动学院形成创优争先的良好风气；及时对违纪团员进行教育和处理。（4）通过调查研究和认真总结，及时推广先进集体和先进个人的经验，及时发现和掌握学生思想上倾向性的问题。不断研究新情况，解决新问题，探索新规律。（5）维护学生的正当权益，代表青年利益，及时向上级有关部门反映学生在学习、生活、课外活动等方面的意见和要求，并协助学院有关部门及时改进。（6）指导学院学生团体开展工作。依据上级有关规定，负责全院团员团费的收缴、管理和使用。负责组织全院青年的校园文化活动。

（二）2017年度重点工作任务介绍

联合农信社成立金融服务站，成立金融志愿服务队，为创业青年开辟“青”字号服务窗口，充分发挥金融机构挂职团银合作，探索“青”字号金融产品；关注青年涉农创业项目，实施“青创空间?田野计划”，推荐2名创业青年及团队参加市、省级创青春系列创业大赛；联合县人社、关工委等部门开展电商、农业等各类培训班4期，覆盖200人次；（二）关爱青少年成长，携手共筑青春和谐。一是深化开展留守儿童工作。开展“青春情暖”关爱行动，在各学校开展春节期间关爱留守儿童慰问活动御寒物品，与留守儿童结对交流，让他们温暖过冬；暑期开展“关爱明天”系列活动，为各镇、村、学校留守儿童开展关爱行动。二是深化希望工程项目（三)服务党政中心，为美丽德钦建设注入青春能量树立志愿服务品牌。发挥党建带团建，建立县“两新”党团志愿服务队伍，下设7个镇“两新”党团志愿服务队和县城“两新”志愿服务队共8支队伍，集中活动由总队统一组织，各“两新”组织党团志愿服务队自行开展志愿服务活动，每季度至少1次。

（三）、精准扶贫工作基本情况

（1）、严格按照县委的要求，我委在下派了一名副书记到念萨村驻村开展精准扶贫工作。并严格按照县委“每月不少于5天走访建档立卡贫困户”的要求，每月进驻到念萨村走访结对户，及时了解掌握群众的生产生活情况和思想动态。

（2）、认真做好“八看”“八查”工作。2017年5月初，我委工作人员在政府办的带队下，全面入户开展排查对比工作，认真梳理存在的问题，有条不紊地推动和落实整改工作，进一步完善了档案管理工作，确保了户档、系统和实际一致。

（3）、积极做好参谋助手工作。1、针对念萨村新建办公室无规章制度和宣传栏的实际，积极同县委县政府为念萨村制定完善各项规章制度和制作了党建、扶贫、便民服务等宣传栏。2、集思广益为羊拉村集体经济出谋划策。针对念萨村独有的特色优势产业，协助村“两委”成立了农民专业合作社，并积极做好地基协调、厂房建设、品牌制作和销售方面的工作。3、积极协助村“两委”做好矛盾纠纷排查化解工作，确保社会和谐稳定。4、协助乡党委政府做好产业推广种植和其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2017年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县团委两个股室其中：办公室，少年部上年末共有行政编制4人，实有人员3人，车辆编制1辆，实有1辆。2017年人员编制共4人。其中：行政编制4人,实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

（一）收入决算情况说明

德钦县团委2017年度收入合计638.51万元。其中：财政拨款收入634.51万元，占总收入的99%； 2017年度财政拨款收入与上年对比增加488.06万元，主要原因分析：1、人员工资大幅增加；2、因含青少年文体活动中心工程款（455万）。

（二）、支出决算情况说明

德钦团委2017年度支出合计600.5万元。其中：基本支出135.5万元，占总支出的23％；项目支出465万元，占总支出77％；

1、基本支出情况

2017年度用于团委工作的日常支出135.5万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.83万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出27.66万元，占基本总支出的23％。

2、项目支出情况

2017年度用于青少年文体活动中心建设资金455万，比上年增加 。保障安全生产部门为为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比无增减变动,主要原因分析每年县政府按上级有关基层团委工作文件，预算安排为10万元，2016年与2017年未进行调整。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出600.5万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务类支出132.04万元，一般公共预算财政拨款总支出600.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%；主要用于（1）其他社会保障支出6.28万元；（2）住房公积金3.89万元；（3）文化体育与传媒支出455万元；（4）医疗卫生与计划生育支出3.29万元。（5）一般公共服务支出132.04万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县团委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数为年初预算包干经费的30%比列来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出及项目支出“三公经费”。

“三公”经费支出支出情况： 2017年度“三公”经费财政拨款支出1.62万元，公务接待费1.22万元，用车运行维护费0.4万元。本年度“三公”经费支出比上年有所减少，2017年度我委严格控制公务接待及公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，公务接待费支出1.22万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年度工作所需燃料0.3万元、维修费0.1万元。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关基层团委工作的接待支出。

（三）“三公”经费增减变化原因

2017年“三公”经费支出决算数为1.62万元，其中：公务接待支出决算数为1.22万元，公务用车运行维护费支出决算数为0.4万元。2016年“三公”经费支出决算数为1.67万元，其中：公务接待支出为1.22万元，公务用车运行维护费支出为0.45万元。2017年“三公”经费支出比上年减少0.05万元，减幅3%，减少原因是三公经费支出按一定比例逐年递减。其中：2017年公务接待支出比上年减少0.002万元，减幅0.2%，因我委严格控制公务接待费支出及公务接待支出按一定比例逐年递减，所以2017年公务接待支出比2016年公务接待支出有所减少。2017年公务用车支出比上年减少0.05万元，减幅11%，因我委严格控制公车运行维护费及公务用车支出按一定比例逐年递减，所以2017年公务用车支出比2016年公务用车支出有所减少。

四、德钦县团委2017年度无政府采购及政府基金支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县团委2017年机关运行经费支出27.66万元，其中：（1）商品和服务支出27.66万元，主要用于办公经费0.55万元；差旅费0万元；培训费5万元；公务接待费1.22万元；工会经费0.65万元；乡镇业务费支出20万元；公务用车运行维护费0.4万元；其他商品和服务支出0.15万元

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县团委资产总额552.22万元，其中，流动资产531.19万元，固定资产21.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加473.22万元，其中固定资产无变动。

(三)政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第三部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第四部分 名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

德钦县团委

2019年02月10日