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中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆州德钦县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆州德钦县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

扎实有效地开展“两学一做”、党建、党风廉政学习教育工作。积极开展干部培训工作，充分发挥党校职能作用，加强师资队伍建设，着力提高教师素质，加大调查研究力度，培育资政献策的服务能力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    学校始终以党的政治建设为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、州、县机关党建工作会议部署要求，按质按量做好党费收缴、主题党日、三会一课、党员积分、党务公开等基本党建工作，落实全面从严治党要求，深入开展党风廉政建设工作，着力提高学校党建工作质量。学校以加强党性修养、培养理论干部、提高队伍素质为办校目标，努力构建具有时代特色、德钦特点，分类别、分层次的教学课程体系，把理论基础、前沿知识、战略思维、党性修养始终贯穿于教学培训的全过程，充分发挥了党校的职能作用。 全年累计开展主体培训班5期参训人员达2475人次。深入到乡镇、村寨开展了1批次的“万名党员进党校”、感恩教育为主题教育等流动党校送教上门服务达87场次，累计参训学员达5444人。深入乡镇培训党的十九届五中全会及党中央第七次西藏工作会议精神9场次，参训学员达757人次；到县直部门送教上门服务17场次，累计参训人数达2387人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年度收入合计518.39万元。其中：财政拨款收入515.39万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.58%。与上年相比总收入增加22.37万元。其中：财政拨款收入比上年增加19.37万元，原因是人员增加；其他收入比上年增加3万元，原因是非财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年度支出合计496.59万元。其中：基本支出466.13万元，占总支出的93.87%；项目支出30.46万元，占总支出的6.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比总支出增加17.66万元。其中：基本支出比上年减少2.55万元，原因是办公设备购置减少；项目支出比上年增加20.21万元，原因是公共取暖及水费增加，下乡调研次数增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州德钦县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出438.15万元，占基本支出的94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.98万元，占基本支出的6%。与上年相比正常运转的日常支出减少2.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出比上年增加21.02万元，原因是人员增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费比上年减少23.57万元，原因是办公设备购置减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆州德钦县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.46万元。项目支出比上年增加20.21万元，原因是项目公共取暖及水费增加，下乡调研次数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出496.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加27.33万元，原因是人员增加，下乡次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出390.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出44.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。

  9.卫生健康（类）支出27.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出31.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为出差减少及车辆维护减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.21万元，增长45.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长45.44%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因相比2019年维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡培训、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆州德钦县委员会党校部门资产总额1405.1万元，其中，流动资产112.78万元，固定资产1292.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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