监督索引号53342200121301000

中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党德钦县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党德钦县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.深入学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会精神。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示精神。

2.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，习近平总书记关于加强统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，全国统战部长会议、全省统战部长会议、全州统战部长会议精神，学习不少于1期。

3.密切关注网络舆情动态，加强矛盾纠纷的排查和信息、情报研判工作，切实做好应急防范，掌握工作的主动权。妥善处置好统一战线工作中的难点、热点和敏感问题，指导各级按照“属地管理”原则，把统一战线矛盾纠纷解决在基层和萌芽状态。

4.在宗教领域深入开展爱国主义和法治宣传教育工作，继续深入做好新修订《宗教事务条例》宣讲和“四条标准”思想教育，开展形式多样的宣传教育，不断提高宗教教职人员学法用法知法守法的自觉性，进一步增强对“中国共产党好、社会主义制度好、民族区域自治好”的认同感，年内开展相关宣传教育活动不少于2次。

5.切实做好宗教领域敏感节点的维稳工作，制定相关方案预案，完善和强化措施，认真践行“四条标准”思想教育，做好驻寺工作和疫情防控工作。

6.深入开展对达赖集团的斗争工作，旗帜鲜明，针锋相对开展反分裂反渗透斗争，严密防范僧尼出境参加境外非法“法会”；强化回流人员日常管控工作，开展一次回流人员爱国主义教育培训；认真做好重点寺院民管会及堪布换届的指导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员15人（含德钦县佛教协会人员3人、行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年度收入合计488.87万元。其中：财政拨款收入488.87万元，占总收入的100%。与上年对比，2019年度收入合计580.98万元，减少92.11万元，下降15.9%，主要原因分析2020年无其他收入、项目资金减少，年初预算统战资金项目20万没有请拨。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年度支出合计492.4万元。其中：基本支出436.88万元，占总支出的88.73%；项目支出55.51万元，占总支出的11.27%。与上年对比，2019年度支出合计524.6万元，减少32.2万元，下降6.1%，主要原因是对个人和家庭的补助减少、无采购，资本性支出也减少。其中：基本支出428.4万元，增多8.48万元，上升2%，主要原因是人员增多，相应的人员经费和日常公用经费增加。项目支出96.17万元，减少了40.69万元，下降42.3%，主要原因是2020年租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出436.88万元。与上年对比，2019年正常运转的日常支出428.40万元，增多了8.48万元，上升2%，主要原因为人员增多，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出324.48万元，占基本支出的74.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112.4万元，占基本支出的25.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.51万元。与上年对比，2019年用于专项业务工作的经费支出96.17万元，减少了40.69万元，下降42.3%，主要原因是2020年租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出487.68万元，占本年支出合计的99.04%。与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款支出474.08万元，增加了13.6万元，上升2.87%，主要原因为2020年人员增多，相应的基本支出、人员经费、日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出408.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于统战事务、行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、其他统战事务支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出33.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房改革支出、住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为8.97万元，完成预算的94.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元，完成预算的30.32%；公务接待费支出决算为6.09万元，完成预算的64.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行维护费、公务接待费比预算数都有所下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.36万元，下降13.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.86万元，下降57.22%；公务接待费支出决算增加2.49万元，增长69.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占32.13%；公务接待费支出6.09万元，占67.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战维稳所需下乡、调研车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.09万元。其中：

国内接待费支出6.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战事务中发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会统战部部门2020年机关运行经费支出107.68万元，与上年对比，2019年机关运行经费支出70.85万元，增加了36.83万元，增长了52%。部门机关运行经费主要用于开展委托业务事项。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党德钦县委员会统战部部门资产总额2715017.46元，其中，流动资产2620841.69元，固定资产94175.77元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107.09万元，其中固定资产减少2.24万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200121301111