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附件3

2020县委党校预算说明年部门预算编制说明

目录

第一部分 党校2020年部门预算编制说明

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）严守党校姓党的政治原则，严格贯彻执行党的路线、方针、政策和《中国共产党党校工作条例》。

（二）深入学习领会各级党委、政府的会议精神，对全县各级党员领导干部开展以党的理论教育和党性教育为主的培训工作，对基层群众开展以党的路线、方针、政策以及民族宗教、法律法规、生态建设等知识为主要内容的宣传教育引导工作。

（三）深入基层，开展社会调查研究工作，分析思考当前社会的热点、难点问题，并形成调研报告，为县委县政府的决策部署提供咨询服务。

（四）负责培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（五）负责教育培训全县各级各类少数民族干部和民族工作干部。

（六）及时完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党德钦县委员会党校内设机构共设4个内设机构。

（一）办公室 。承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、公文管理、信息、会务、保密、宣传及安全保卫等工作。负责财务和资产管理。

（二）教务室。根据学校教育教学的需要，负责学校主体班次的课程安排，专题设置，教师授课安排；组织学校教学研究活动，安排教师外出学习培训；做好教学活动和科研成果的相关数据统计和资料数据整理归档等工作。

（三）总务室。按照学校教育教学的需要，做好学校后勤保障工作；其次是做好学校的安全生产及防火、防盗工作，管理好学校的各种资产，安排门卫做好校园绿化美化的树苗，草坪的浇水工作。

（四）电教室。根据学校教育教学工作的需要，协助服务学校教育教学工作，做好电化教学服务工作；维护和使用好学校各类电化教学和电子办公设施；做好中央党校、清华大学的远程教学信号接收，存储课件，组织学习观看等工作。

（三）重点工作概述

2019年，我校在县委的正确领导下，认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，全面落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会，紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则，不忘初心、牢记使命，团结带领党校全体教职工撸起袖子加油干，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使干部教育培训、教学科研、师资队伍建设和精准扶贫等各项工作有效开展，不断推进作风建设，全面开展党校日常工作，充分发挥党校“主阵地”作用，较好地完成了各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 1人，事业编制10人，事业工勤2人，退休返在职2人。在职实有14人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养1人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 496.01元，其中：一般公共预算财政拨款496.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转67.3万元。

与上年对比收入增加，主要原因分析2019年3月因人员调入工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 471万元，其中:本年收入471万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款471万元（本级财力496.01万元，专项收入15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 563.3万元。财政拨款安排支出496.01万元，其中：基本支出468.7万元，项目支出10.24万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080802干部教育:315.96万元；2080505机关事业单位养老保险：37.7万元；2080506机关事业单位职业年金：9.7万元；20101101行政单位医疗：18.6万元；2101103公务员医疗补助：9.17万元；2101199其他行政事业单位医疗支出：0.22；2210201住房公积金：26.3万元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于2080802干部教育:315.96万元；2080505机关事业单位养老保险：37.7万元；2080506机关事业单位职业年金：9.7万元；20101101行政单位医疗：18.6万元；2101103公务员医疗补助：9.17万元；2101199其他行政事业单位医疗支出：0.22；2210201住房公积金：26.3万元（其中：基本支出459.2万元，项目支出36.8万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我校无因公出境人员。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因我公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

我校为干部培训学校项目专注于单位教师外出培训及调研经费，在职在编15人开展着全县干部的教育培训轮训，科学研究等工作，确保学校的正常运转，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我校无相关经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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县委党校预算公开样表.xls

党校2020年预算安排表(1)(1).xlsx