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中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5)承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合股、行政股、事业股、事业单位登记管理股、监督检查股、所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，共变更登记50家事业单位，注销登记6家事业单位。5月30日前圆满完成了2023年度事业单位法人年检工作和公示工作，完成了124家事业单位法人年度报告公示，完成率达100%，切实加强对事业单位的监督管理。深入调研，围绕稳定、发展、生态、边疆稳固四件大事，结合目前机构编制管理工作中存在的问题短板，深入开展基层整合审批服务执法力量、各级中小学校医务室运转情况、文物保护和考古工作等专题调研工作，并形成高质量调研报告，年内完成了18家单位的调研，充分发挥机构编制部门参谋助手作用，为进一步推动机构编制高质量发展铺路搭桥、打好基础。全力打赢新冠感染疫情防控阻击战。在面对西藏疫情外溢和周边省市疫情相继爆发，我县“外防输入”压力持续增加，疫情防控形势非常严峻之际。我办干部职工以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉第一时间，不畏艰险，不分昼夜汇入一线疫情防控队伍中，切实扛起防疫责任大旗，彰显机构编制队伍担当作为。累计参与志愿服务共25人次，服务时长1896小时。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入368.83万元，其中：一般公共预算368.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8万元，主要原因是本年度职工正常工资增加及社会保险费基数提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 368.83万元，其中:本年收入368.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加8万元，主要原因是本年度职工正常工资增加及社会保险费基数提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 368.83万元。财政拨款安排支出 368.83万元，其中：基本支出343.99万元，与上年对比减少11.66万元，主要原因分析为2023年退休1人，减少退休人员工资预算；项目支出24.84万元，与上年对比减少2.16万元，主要原因分析2023年度财政减少了项目资金预算2.16万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组（其中：基本支出343.99万元，项目支出24.84万元）1、2013201基本工资支出46.39万元，2、2013201津贴补支出179.84万元，3、2013201年终一次性奖金支出3.87万元，2013201公务交通支出10.68万元，5、2080505基本养老支出34.58万元，6、2101101基本医疗保险支出15.92，7,2101103公务员医疗支出9.31万元，8、2101101大病医疗支出0.38万元，9、2101101工伤保险支出0.22万元，10、2060101失业保险支出0.13万元，11、2210201住房公积金支出27.06万元，12、2013201体检费支出1.3万元，13、2013201包干经费7.98万元、14、2013201公务用车运行维护费支出1.5万元，15、2013201公车租赁费0.85万元，16、2013201福利费0.1万元，17、2013201工会经费支出3.88万元，18、2013201项目机构编制管理经费支出24.84万元，共计368.83万元

五、县对下专项转移支付情况

0

六、政府采购预算情况

0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加0万元，增长0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

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九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排7.98万元，与上年对比1.12万元，主要原因分析2023年财政预算要求每年减少5%的经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室资产总额24.04万元，其中，流动资产2.41万元，固定资产20.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少75.33万元，其中固定资产增加4.95万元，无形资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200122500111