监督索引号53342200121500000

附件2-1

德钦县接待办公室2023年预算公开目录

第一部分 德钦县接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县接待办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

              德钦县接待办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制定和目标规划，并组织实施，负责对全县接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全州接待工作水平不断提高。

2、负责县政府外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

3、负责党和国家领导人及各级领导来我县的接待工作，负责比邻地州领导率团来迪参观、考察、调研的接待工作。

4、负责对全县接待工作进行业务指导和协调各有关单位的工作关系。

5、承办县委县政府交办的其它工作任务。

6、完成县领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、接待室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真认真落实县委县政府决策部署，以服务领导、服务基层、服务群众为指导，坚决服从县委、县政府领导的安排部署，努力做到不越位、不缺位、办事稳，全面做好组织、协调和服务工作，加强与各部门沟通联系。

2、严格标准，进一步推进接待工作规范化。根据《德钦县国内公务接待管理实施细则》，并严格按照中央八项规定精神和实施细则要求，规范接待流程、接待标准，努力把控好公务接待支出的源头环节。

3、强化落实，围绕县委、县政府中心工作提供服务保障，完成年度接待工作任务。

4、服务好部门和群众，发扬吃苦在先、敢打硬仗的良好传统，主动上位，不推不诿。围绕县委县政府中心工作做好服务，确保重要工作有效的部署落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人，提前退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入411.03万元，其中：一般公共预算411.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加131.68万元，主要原因是2023年本单位有1名职工调入单位，增加了人员支出。由于2023年度无上年结转结余资金返还，故接待费用预算有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入411.03万元，其中:本年收入411.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加131.68万元。主要原因2023年在职人员增加，由于2023年没有有项目资金结余，所以2023年度财政预算安排的额度为300万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出411.03万元。财政拨款安排支出 411.03万元，其中：基本支出111.03万元，与上年对比基本支出增加31.68万元，主要原因是2023有职工招录至本单位，增加了人员预算；项目支出300万元，与上年对比项目支出增加100万元，主要原因由于2023年没有项目经费结余，所以财政增加了预算安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100101行政运行84.20万元，主要用于工资、体检费、包干经费、工会经费、福利费、公务用车租赁费、公务交通补贴等；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.70万元，主要用于单位养老保险支出；

3.2101101行政单位医疗支出2.60万元，主要用于单位基本医疗保险、工伤保险等支出；

4.2101102事业单位医疗2.36万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

5.2101103公务员医疗补助支出2.63万元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

6.2210201住房公积金支出8.42万元，主要用于单位住房公积金支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出0.12万元，是大病保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出111.03万元，项目支出300万元）。 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项:无。

（二）按既定政策标准测算补助事项:无。

（三）经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县接待办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301.5万元，较上年增加100万元，上升49.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县接待办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县接待办公室2023年公务接待费预算为300万元，较上年增加100万元，上升49.63%，国内公务接待批次为200次，共计接待2500人次。

由于2022年度受疫情影响，2023公务接待明显上升。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县接待办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务员车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无其他重点建设项目，本年财政预算安排的项目资金为2023年度县级接待专项经费，主要用于2023年度我县根据相关规定需要县级接待的接待专项经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县接待办公室2023年机关运行经费安排5.61万元，与上年对比增加4.41万元，主要原因是2023有职工招录至本单位，增加了预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县接待办公室资产总额13.08万元，其中，流动资产8.74万元，固定资产4.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.25万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200121500111