监督索引号53342200273201000

德钦县史志办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县史志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县史志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

 1、做好《德钦年鉴》（2022年）的出版工作

年鉴编纂是地方志的常规工作，也是地方志重点工作之一。年初，我办召开专题会议，对2022年工作进行部署，明确分工，由2人专门负责年鉴编写工作，并对撰写标准、质量、内容范围等方面提出了具体要求，为保证《德钦年鉴》客观、真实、准确地反映全县经济和社会发展情况，认真编写年鉴目录、格式、字体等在编纂时需注意的内容，发放到各部门，供他们学习参考，使编纂质量进一步得到提高。通过收集资料、审核整理，目前《德钦年鉴》（2022年）已完成初稿，处于第一次校稿，补充完善图片资料和附录篇目等工作阶段。

 2、做好《中共德钦县委执政纪要》的出版工作

我办领导主动汇报，积极争取县政府领导的支持，在认真做好部门各项工作基础上，积极组织全办工作人员，按照工作职责明确分工，以往年执政实纪下一年收集整理出版原则，收集相关图片、资料，按时按质完成了出版工作。目前正在进行《中共德钦县委执政纪要》（2021年）的校阅、整理工作。

 3、整理编辑民国文选选编工作

基于我县缺乏德钦旧时历史资料，我办从2020年下半年开始着手翻阅各处档案图书资料，集中收集民国时期文选，从有限的资料里挑选部分文选进行翻译，2022年5月已经印刷出版。并积极向各个部门发放《德钦民国时期文选粹编》书籍，截至目前已发放88本。

二、按质按量完成上级业务部门交办的工作任务

（一）撰写（2022年）《云南年鉴》工作

    按照云南年鉴社关于提供《云南年鉴》稿件的函文件要求，我办领导高度重视，及时安排业务素质高、责任心强、文字功底好的同志撰写德钦县概况。文稿完成后，由单位领导全面审核并加盖公章，已于2022年5月19日报送至云南年鉴社。

（二）（2022年）《迪庆年鉴》撰稿工作

按照迪庆州地方志编纂委员会办公室关于编纂《迪庆年鉴》（2022年）的通知要求，我办高度重视撰稿工作，明确责任，指定专人撰稿，全面真实记述了德钦当年的工作情况，部门行业的新成就、新发展、新经验和新问题。已于2022年5月23日报送至迪庆州人民政府研究室志鉴室。

（三）参与编纂传统村落志相关工作。

2021年德钦县云岭乡雨崩村入选为2021年传统村落志编纂村落，根据职责分工，编纂工作主要由云南出版融媒体有限公司承担。2022年，在编纂工作中，我办主动配合，并抽调2名工作人员会同项目实施方开展雨崩村的资料收集、初稿撰写等，提供各种文史资料，及时同相关部门沟通协调，同时协调安排雨崩村阿茸老师对雨崩村历史文化的专访，并协调邀请德钦本土知名学者对其进行翻译等工作。截至目前，雨崩村落志的编纂工作平稳推进中。

三、加强党风廉政建设，打造高效廉洁机关

结合部门的实际工作，完成各项规章制度的“废、改、立”工作，狠抓各项措施的落实，加强党风廉政建设工作。

（一）把党风廉政工作列入重要议事日程，作为一项重要政治任务抓紧抓实，及时成立领导小组，定期召开领导班子会和干部职工会，研究讨论党风廉政建设工作。年初，制定《德钦县史志办公室党风廉政建设工作计划》《德钦县史志办公室党风廉政建设实施方案》，做到早计划、早安排、早落实，把党风廉政工作与其他工作统筹安排，确保党风廉政建设工作扎实有效开展。

（二）加强学习教育，提高党员干部廉洁自律意识。深入贯彻“预防为主、教育为先”的反腐工作机制，开展以宗旨教育、道德教育、警示教育和法规教育为主要内容的党风廉政建设宣传教育活动，促进党员干部队伍筑牢反腐倡廉的思想防线，从源头上预防和治理腐败，切实提高廉洁从政意识。

（三）落实领导干部廉洁自律规定，坚决制止奢侈浪费行为。领导干部认真执行廉政规定，自觉接受群众监督，进一步加强财务管理，严格执行“三公”经费年初预算标准，定期在政务公开网站中公开“三公经费情况”，从严控制“三公”经费的支出。重大事项坚持召开全体干部职工会民主讨论和领导班子集体决策制度。全体干部职工严格执行各项廉政规定，自觉遵守规章制度，截至目前，无违纪违法行为发生。

四、做好党建工作，切实加强自身建设

（一）加强学习教育，不断强化政治引领

一是突出学习重点。以党的十九大、十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，狠抓理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是创新学习方式，利用好“学习强国APP”、“云岭先锋APP”等，抓好职工零散时间学习，还通过设置微信群经常性的进行党建工作交流。

（二）突出重点，切实加强党员干部队伍日常管理

认真开展组织生活。以三会一课和“主题党日”活动为主要内容，定期组织集中学习、党员民主评议、结合支部“主题党日”活动，按期交纳党费并进行党员积分评定。同时，以建党101周年为契机，加强对党章、党的历史知识学习，加深对党的发展历程的认识，教育党员干部发挥党的优良传统，进一步践行党的宗旨。通过学习，全体党员干部统一了思想，增强了党性修养，从根本上提高了党员干部的思想政治素质。

五、深入基层、扎实开展乡村振兴工作

（一）按照要求派出一名工作队员协助燕门乡谷扎村开展乡村振兴工作，协助村委会完成了乡村振兴日常公文处理及各项日常工作任务。并及时解决工作队员的工作经费，购买人身保险，为一线工作人员的工作、生活提供保障。

（二）按照相关要求，五月份积极开展挂钩村收入测算及遍访工作，第一时间了解村情民意。为进一步推进乡村振兴工作打下基础。

    六、持续开展党史学习教育工作

（一）积极参与县委安排的全县党史教育工作，向全县各级部门单位发放具有浓郁德钦革命特色的红色书籍《雪域丹心谱春秋》271本，《中国共产党德钦县历史》280本，《德钦民国时期文献粹编》88本，很好发挥了史志工作在全县党史学习工作中的积极作用。

（二）有序开展党史学习教育工作，结合开展支部委员会契机，退役史志联合支部每月集中学习《中国共产党简史》部分篇目，截至目前，已组织学习10次。

（三）讲好中国共产党故事，弘扬伟大中国共产党精神，开展丰富多彩宣讲活动。一是借七一建党节契机，7月1-2日德钦县史志办党史宣讲团深入燕门乡谷扎村开展党史“七进”进乡村活动，以党的百年奋斗史以及德钦取得的全方位进步、历史性成就，教育并引导了广大党员干部感党恩、听党话、跟党走，把“拥护核心、心向北京”主题教育做深做实。二是7月11日，借“双报到双服务双报告”机制，德钦县史志办党史宣讲团深入升平镇阿墩子社区开展党史“七进”进社区活动，德钦县史志办联合升平镇党阿墩子社区党总支、敦和社区党开展了“爱心传递 知识传承”捐书活动，在升平镇人民政府大院，向学生、社会群众捐赠各类读物，帮助孩子们增长知识，增加阅读乐趣。三是8月5日，德钦县史志办党史宣讲团深入县委组织部、县司法局、县移民搬迁安置办开展党史“七进”进机关活动，从政治的历史的战略的高度，深刻认识党史学习教育的重大意义，不断增强学习教育实践活动的政治自觉、思想自觉和行动自觉全面贯彻新时代党的治藏方针，推进藏传佛教中国化，铸牢中华民族共同体意识，以昂扬的姿态建功新时代、奋进新征程，以优异成绩迎接二十大。四是8月12日，德钦县史志办党史宣讲团深入德钦一中、德钦县一校开展党史“七进”进校园活动，由德钦县委宣传部主办、由中国邮政集团有限公司云南省德钦县分公司、德钦县教育体育局、德钦县新时代文明实践中心承办的“阅读新时代•奋进新征程”图书巡展启动仪式在德钦县温商财富广场举行。德钦县史志办分别为德钦中学和德钦县第一小学捐赠价值1000元的书籍。五是7月至9月，德钦县史志办联合县融媒体在地方电视台循环播放《扎古武装斗争》和《纳古战役》视频材料，并充分运用本单位媒体号，开展好党史“七进”进网络活动。六是向全县各级各部门和各界社会人士发放地方党史书籍2000余册。向广大群众宣传德钦红色革命历史故事，引起良好的社会反响。

七、积极开展“平安创建”及综治维稳工作

按照县委县政府相关文件要求，我办及时组织人员开展“四联四创”工作，已建成“一对一”的结对工作机制，2022年上半年为结对僧人送去必要的生活用品，并赠送各种红色革命历史书籍，其中有藏汉双语版的书籍。

八、做好民族团结工作，为德钦县创建民族团结示范县添砖加瓦

1、为推动新时代全面深入持久开展团结进步创建工作，促进全社会铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，按照德钦县创建全国民族团结进步示范县工作领导小组关于印发《德钦县创建全国民族团结进步示范县行动方案》的通知文件精神，我办领导高度重视，积极配合创建办工作，2022年5月12日召开德钦县创建全国民族团结进步示范县工作动员部署会议，成立创建工作领导小组，制定德钦县史志办公室创建全国民族团结进步示范县工作实施方案，于5月23日上报至德钦县创建全国民族团结进步示范县工作领导小组办公室。

2、挖掘红军长征过德钦对党的民族政策形成的影响，德钦县海正涛等革命烈士和藏族骑兵队等对于全国、云南省以及涉藏地区等革命、解放作出的贡献和影响，充分发挥贺龙桥革命遗址的优势，形成具有德钦特色的宣传展板和解说材料，此项为重点工作。截至目前，我办已完成“贺龙桥”红色革命展示厅解说词、德钦县并上报至德钦县创建办。

上半年，史志办各项工作虽然取得了一定的成绩，但离县委、县政府的要求还存在很大的差距，工作中还存在许多困难和问题：一是有些部门撰稿人对史志工作的认识有待提高，稿件格式有待进一步规范和统一。二是撰稿人写作能力参差不齐，撰稿人水平有待提高，个别撰稿人责任心不强，导致稿件质量低劣，给编纂工作带来困难。三是时间紧、任务重、人员少、加之新时期史志工作要求严、标准高，干部职工工作压力较大。四是地方志服务当地经济社会发展融入度不高，史志资料转化为现实成果的意识不足。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：志鉴室、党史研究室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县史志办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个。参照公务员法管理的事业单位1个，即德钦县史志办公室部门。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县史志办公室部门2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤编制0人）事业5人，行政退休返在职2人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年本单位无 政府性基金预算财政拨款收入支出;2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县史志办公室部门2022年度收入合计301.72万元。其中：财政拨款收入301.72万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.74万元，增长3.69%。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%。增加原因是工资及五险一金上调。

二、支出决算情况说明

德钦县史志办公室部门2022年度支出合计301.72万元。其中：基本支出268.69万元，占总支出的89.05%；项目支出33.03万元，占总支出的10.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少40.20万元，下降11.76%。其中：基本支出减少36.97万元下降12.09%；项目支出减少3.23万元，下降8.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少原因是本年度图书出版比上年少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障德钦县史志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出268.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出257.80万元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.88万元，占基本支出的4.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县史志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目用于党史研究工作经费3万元，课题研究工作经费2万元，志鉴编辑工作经费3万元，印刷出版《德钦年鉴》、《德钦县志》25.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县史志办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出301.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少40.20万元，下降11.76%，主要原因是本年度图书出版比上年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出234.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.22万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.88万元，图书印刷费、工作经费等项目经费33.03万元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出269,709.45元，主要用于职工按规定缴纳的养老保险占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%。

 9.卫生健康（类）支出204,303.21元，主要用于职工按规定缴纳的医疗保险占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出201,856.98元，主要用于本单位职工按规定缴纳的住房保险占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元）国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况日下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县史志办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.1万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县史志办公室部门2022年机关运行经费支出10.88万元，减少36.86万元，下降77.20%,主要原因是印刷费和办公费比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县史志办公室部门资产总额12.88万元，其中，流动资产1.35万元，固定资产11.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出3.6万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14.38万元。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一）经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出 

 监督索引号533422002732011

1699599297791084545.xls

项目支出绩效自评表2.xlsx

项目支出绩效自评表.xlsx