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德钦县乡村振兴局2022年度部门决算 

目录

第一部分  德钦县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库管理工作，认真编制项目库、督促指导检查项目建设、开展项目绩效管理工作。负责全县乡村振兴系统的重大项目推进、涉藏规划项目计划编制及组织实施。

2.负责营商环境工作，负责全县乡村建设行动；落实小额信贷、富民贷等金融政策；负责督促教育部门等部门落实雨露计划、雨露计划+等工作。

3.负责全县防返贫预警监测的工作指导、信息平台管理和督促指导；负责指导全县脱贫人口和监测对象信息采集、审核、录入工作及业务培训；负责劳动力转移就业及培训信息比对录入；负责全县巩固脱贫成果全面推进乡村振兴的各类考核、督查反馈问题整改工作;负责县对乡（镇）考评督查工作；负责脱贫人口和监测对象的帮扶措施落实和评价工作；负责乡村建设信息采集工作；负责对接乡村振兴实绩考评工作。

4.负责制定东西部协作、省内对口支援、省级定点帮扶规划、年度计划，并组织实施；负责东西部协作、省内对口支援、省级定点帮扶的高层互访、专项活动、接待工作等相关协调工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

按照县委、县政府的要求，为高效推进德钦县涉农项目工作，我局积极向州局对接汇报，经报县委、县政府分管领导同意，先后召集项目实施乡镇及部门，开展统筹整合使用财政涉农资金中期调整工作，采用一周一推进、一旬一调度、一月一通报的方式加强项目资金管理力度。截至目前，已安排涉农项目63个29577万元，截至目前，我县已安排涉农整合资金29577万元，支出资金26772万元，支出率91.00%；项目已全部录入全国防返贫监测信息系统。2022年新增发放小额信贷273笔1328.7万元，财政贴息136.9万元。全县2022年度上海帮扶安排项目资金5525万元；共安排项目29 项，已开工29 个，开工率100.00%，完工29 个，完工率100.00%，报账5254.1万元，报账率95.00%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：移民扶贫股、项目股、综合股、对口帮扶股、信息统计股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县乡村振兴局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县乡村振兴局2022年度收入合计2201.48万元。其中：财政拨款收入882.16万元，占总收入的40.00%；其他收入1319.32万元，占总收入的60.00%。与上年相比，收入合计增加1370.59万元，增长165.00%。其中：财政拨款收入增加51.27万元，增长6.20%；其他收入增长2201.48万元，增长100.00%。主要原因是人员增加及2022年企业帮扶资金大浮动增加。

二、支出决算情况说明

德钦县乡村振兴局2022年度支出合计1580.29万元。其中：基本支出201.84万元，占总支出的12.80%；项目支出1378.45万元，占总支出的87.20%。与上年相比，支出合计增加747.34万元，增长89.70%。其中：基本支出增加12.02万元，增长6.00%；项目支出增加735.32万元，增长114.00%。主要原因是人员增加及2022年企业帮扶资金大浮动增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.47万元，占基本支出61.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.38万元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1378.45万元。其中：基本建设类项目支出1378.45万元。具体是小额信贷贴息资金及教育扶贫雨露计划项目，自开展脱贫人口小额信贷以来，2022年新增发放小额信贷273笔1328.7万元，财政贴息136.9万元。支持脱贫户和边缘户发展生产、开展经营、提高收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出882.16万元，占本年支出合计的55.80%。与上年相比增加49.21万元，增长5.90%，主要原因为今年项目资金比去年大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出15.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出832.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出等；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出14.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的162.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)事件，故无因公出国(境)预算及支出；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3.41万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的162.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，完成年初预算的162.38%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公车使用年限久，维修次数增多，随着乡村振兴工作业务的拓展、工作量的增加，需要指导工作的下乡及出差次数增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.8万元，增长22.00%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降100.00%;公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公车使用年限久，维修次数增多，随着乡村振兴工作业务的拓展、工作量的增加，需要指导工作的下乡及出差次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作开展期间所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县乡村振兴局2022年机关运行经费支出12.38万元，减少0.58万元，下降4.40%,主要原因分析实行严格管理，严格把关，精心保养，做到处处节约。部门机关运行经费主要用于乡村振兴工作处于初步推进阶段，前期工作较多，用于项目检查验收、培训、车辆运行维护方面的支出较多。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县乡村振兴局资产总额1444.71万元，其中，流动资产1361.17万元，固定资产83.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加704.55万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因本部门无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算，所以无政府性基金预算收入支出及财政专户资金收入支出决算报表填报及说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                   德钦县乡村振兴局

                                                          2023年10月9日

监督索引号53342200432801111