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附件2-1

统战部部门2023年预算公开目录

第一部分统战部部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 统战部部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

统战部部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展党的二十大精神进宗教活动场所活动。根据《德钦县关于开展党的二十大精神学习宣讲工作方案》“八进”工作内容，全方位开展宣讲进宗教活动场所。

2.进一步推进藏传佛教中国化方向。以“五个有利于”为标准，依法加强党对民族宗教工作的领导，切实发挥党员干部在坚持藏传佛教中国化方向中的主导作用，更好引导宗教与社会主义社会相适应。

3.落实统战系统强基固本任务。一是强化宗教工作三支队伍建设。二是夯实基层基础。三是守住意识形态的阵地。

4.深入开展“四强”活动。在全县统战系统筹划开展“强学习、悟思想，强调研、明思路，强作风、抓队伍，强机制、重落实”的“四强”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 298.18万元，其中：一般公共预算298.18万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了146.82万元，主要原因分析为因上级部门的相关要求佛教协会2023年独立进行预算，佛协3人从我部门中做转出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入298.18万元，其中:本年收入298.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款298.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了146.82万元，主要原因分析为因上级部门的相关要求佛教协会2023年独立进行预算，佛协3人从我部门中做转出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 298.18万元。财政拨款安排支出 298.18万元，其中：基本支出268.18万元，与上年对比减少了146.82万元，主要原因分析为佛协部门独立预算，相关的预算费用减少；项目支出30万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、行政部分基本支出268.18万元，其中:

（1）工资性支出184.73万元（其中：基本工资37.92万元，津补贴133.08万元，13月奖金3.16万元，公务交通补贴6.72万元,其他工资福利支出3.85万元。）

（2）社会保障缴费支出45.84万元（基本医疗12.02万元，公务员医疗保险6.99万元，养老保险26.15万元，其他社会保险费0.68万元。）

（3）商品和服务支出14.17万元（包干经费4.65万元，福利费0.072万元，工会经费2.41万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.54万元，常委经费5万元。）

（4）对个人和家庭补助支出23.42万元（住房公积金20.16万元、体检费0.9万元，遗属补助2.36万元。）

    2、项目支出：统战专项工作经费10万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加1.99万元，增长66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统战部部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

统战部部门2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1万元，增长200%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。增加原因为2023年预算时未预算精确，导致2023年金额比去年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部部门2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0.99万元，增长39%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0.99万元，增长39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为本部门公车为老旧车辆，维修费用逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

 无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部部门2023年机关运行经费安排4.65万元，与上年对比减少4.45万元，主要原因分析佛教协会的转出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，统战部部门资产总额36.97万元，其中，流动资产23.05万元，固定资产13.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少145.21万元，其中固定资产减少49.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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