监督索引号53342200121300000

附件2-1

 统战部部门2022年预算公开目录

第一部分 统战部部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分统战部部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，信息综合室，财务室，侨务办。

（三）重点工作概述

1.深化反分裂反渗透工作。

2.创新建立“四联四创”工作机制。

3.做好重要节点安保维稳工作。

4.持续巩固回流不准入寺人员清理整治成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 8人，工勤编制1人。在职实有13人（其中包含佛协人员3人），其中： 财政全额保障13人（其中包含佛协人员3人）。

离退休人员 2人，其中： 离休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 444.98万元，其中：一般公共预算444.98万元。

与上年对比增加了73.73万元，主要原因分析人员增加相应的工资、社会保障等支出增加；2022年增加预算项目30万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入444.98万元，其中:本年收入444.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.98万元（本级财力444.98万元）。

与上年对比增加了73.73万元，主要原因分析人员增加相应的工资、社会保障等支出增加；2022年增加预算项目30万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 444.98万元。财政拨款安排支出 444.98万元，其中：基本支出414.98万元，与上年对比增加43.74，主要原因分析主要原因分析人员增加相应的工资、社会保障等支出增加；项目支出30万元，与上年对比增加了30万元，主要原因分析2021年因2020年项目资金未使用完，财政未安排2021年项目资金，2022年因工作经费缺少，故向财政申请30万元工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目：2013401，353.42万元，行政运行，主要用于本单位公用经费。

功能科目：2080505，35.28万元，基本养老保险，主要用于本单位职工的基本养老缴费支出。

功能科目：2082701，0.21万元，失业保险，主要用于本单位行政工勤人员失业保险缴费支出。

功能科目：2101101，18.08万元，基本医疗保险、工伤保险、大病医疗保险年/人150元，主要用于本单位职工基本医疗保险、工伤保险、大病保险的缴费支出。

功能科目：2101103，9.92万元，公务员医疗保险，主要用于本单位职工公务员医疗保险的缴费支出。

功能科目：2210201，28.06万元，住房公积金 ，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.01万元，较上年减少0.64万元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统战部部门2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

统战部部门2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.9万元，下降64%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的原因为本单位减少接待次数，能不接待就不接待，响应中央政策规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.51万元，较上年增加0.26万元，增长12%。其中：公务用车运行维护费2.51万元，较上年增加0.26万元，增长12%。年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为2022年人员增加，相应的公务用车租赁费也增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部部门2022年机关运行经费安排9.1万元，与上年对比增加了2.1万元，主要原因分析为2022年比2021年预算时增加了3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，统战部部门资产总额182.18万元，其中，流动资产174.13万元，固定资产63.88万元。与上年相比，本年资产总额增加-50.3万元，其中固定资产增加0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

截至2021年12月31日，统战部部门资产总额182.18万元，其中：流动资产174.13万元，固定资产63.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元，鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党德钦县委员会统战部

2022年2月14日

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