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附件2-1

德钦县融媒体中心2022年预算公开目录

第一部分德钦县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县融媒体中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施，统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展，推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革，管理广播电视的对外交流与合作。

（二）贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规，拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确舆论导向，当好县委、县政府的喉舌，发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用，协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作，努力提高广播电视宣传工作水平和质量。

（三）贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策，制定全县广播电视事业发展的目标、规划，并付诸实施。

（四）落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作，做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。

（五）监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，加强对内部资料出版工作的管理，加强对新媒体单位的监管、指导，负责新媒体及传统媒体的广告审查。

（六）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、采编中心、藏语译制部、发布中心，广播事业站。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产党德钦县委员会融媒体中心

（三）重点工作概述一是传统媒体宣传情况。坚持正确的舆论导向和“三贴近”原则，以服务全县工作大局为中心，开设了一系列电视专题专栏进行宣传报道。截至目前，德钦电视台共制作播出《德钦新闻》栏目108期，《一周要闻》栏目23期，其中共编辑制作乡镇新闻26条。《追忆德钦革命往史 缅怀先辈奋斗历程》栏目6期，《健康教育访谈》栏目7期。

全年德钦台播出有关精准扶贫、扫黑除恶、安全生产、环境保护、社会主义核心价值观、爱国卫生运动、疫情防控等公益广告共两百余部；制作播出县委县政府、县级各部门有关通知、通告以及爱国卫生运动、创建国家卫生城市、反诈骗倡议书、公告等26条；各类电视剧20部；《乡村法制》《致富故事会》《健康面对面》等三下乡节目145期。

二是新型媒体宣传情况。充分利用微信公众号、七彩云APP、微博等自媒体矩阵和抖音等短视频平台加强对重大主题新闻的宣传报道力度，同时针对重大宣传主题根据不同平台传播特点组织内容生产，提高新闻信息传播力和影响力。截至目前七彩云端APP共转发和编辑各类消息2500条消息；电视台公众号编发各类消息1580条；抖音发布视频170条；微博转发推送消息260条。

时刻关注中央、省级、州级的重要平台，及时转发涉及我县的相关重大新闻。借助微信朋友圈，收集可靠新闻线索通过微信和电话采访的形式了解一线情况，及时编辑图文推送消息，提高新闻的时效性。

认真做好州级和县级有关部门的相关要求，做好【法治宣传一日一说法】、一周一访谈、各类疫情防控和爱国卫生运动、创建国家卫生城市等公告、通告、倡议书的转发编辑制作工作。

三是新闻采编工作情况。2021年度新闻稿件共计575条，内容涵盖时政、民生、经济、法律、文教、体育等各方面。找准坐标定位，牢记社会责任，完成德钦县第十四届人民代表大会第七次会议跟进报道、庆祝建党100周年活动、党的十九届六中全会精神、州第九次党代会、县第十三次党代会、“十一”黄金周“金秋十月，梅里有约”文旅活动系列报道等的新闻采编工作。进一步传达正确的立场、观点、态度，激发人们向上向善的精神力量。

四是藏语特色节目制作。2021年度藏语译制部围绕提升德钦知名度和关注度的要求，主动积极作为。在全县两会及党代会期间，开拓创新工作方式方法，采用藏语主播出外景、嘉宾采访的方式，贯穿两会及党代会全过程，做到两会及党代会报道圆满收官。

在每周二、四时政新闻栏目《德钦藏语新闻》保质保量正常播出的情况下，充分利用融媒体资源整合优势，打造了德钦藏语方言版系列特色栏目：《家德钦》3期、《德钦藏语方言小故事》5期、《民间谚语》4期、《健康栏目》3期等节目，通过特色栏目宣传德钦风土人情、文化民俗、 建党一百周年，着力打造一批具有本土特色鲜明、制作精良的精品节目、品牌栏目,不断提高地方频道节目的关注度、影响力。该批系列节目一经播出受到老百姓的欢迎。并联合云南电视台七彩云平台,将每期节目上线更新至手机云平台并做到德钦电视台、微信公众号每周持续更新。

二、强化硬件技术保障，实现高效安全播出

（一）完成了县级“双模”机顶盒安装调试验收工作

推广“双模”工作，是为了不断提升直播卫星信号和地面无线数字信号接收质量，巩固和拓展地方广播电视节目无线数字化覆盖建设成果，最大限度满足农村群众收听收看地方广播电视节目多样化的需求，有效提升了广播电视公共服务的质量和水平。

全县“双模”机顶盒推广工作从今年3月23日开始，4月20日已基本完成。中心在5月10日至5月14日，深入六乡两镇，对“双模”机顶盒安装调试工作进行了为期五天的县级验收工作。验收内容重要以设备安装调试、用户登记造册和群众满意度测评工作等三部分，全县都做到了规范美观、安全可靠，顺利通过了县级验收。

德钦县应急广播在今年防控新冠肺炎疫情战役及创建国家卫生县城工作中切实发挥应急广播的应有作用，2021年度制作爱国卫生“7个专项行动”普通话、德钦藏族方言和傈僳族方言宣传材料，充分利用好全县应急广播系统，每天3次在全县应急广播平台播放爱国卫生“7个专项行动”普通话和民族语言语音宣传材料、同时用好‘村村响’广播开设”百年党史 声入人心”有声阅读栏目，以党员群众“听得懂”“听得进”的方式，录制党史知识、党史故事学习音频，让村民了解党史、知晓政策。播放经典红歌、讲党的历史、讲红色故事，不但丰富了村民的业余生活，还让大家受到了教育。受到基层干部和群众普遍欢迎，通过以点带面的积极作用，确保所有行政村实现应急广播“村村响”，让应急广播成为信息传送的“加速器”。

落实国家、省、州关于广播电视安全播出工作的安排部署，2021年度中心完成建党100周年广播电视和网络视听安全播出保障工作。建立健全“主要领导负总责，分管领导亲自抓，相关股室具体做，多级联动，层层落实”的责任体系，制定了完整的播出工作计划、工作日程、安全保障制度、编审制度、报告制度、报告程序、值班制度，建立健全了安全播出应急、监听、监视制度。并做到制度上墙、责任定岗、以醒目的标牌提醒机房值班人员做到安全优质播出，确保万无一失。截至目前无广播电视安全播出重大事故。

（三）有效推动“三化美丽台站”建设，将台站建设各项工作落到实处，9月份由副中心带队广播电视事业管理站全体人员参加，前往香格里拉市小中甸镇及维西县塔城镇台站建设点开展考察学习工作，通过此次考察学习中心结合实际，完成了德钦县乡镇“三化美丽台站”建设示范点选点工作进一步推动德钦县乡镇广播电视转播台（无线数字覆盖补点工程）“三化美丽台站”建设工作确保该项工作落地实施。

三、加强融媒体中心建设，促进媒体深度融合

（一）持续加大投入，夯实硬件设施。德钦县融媒体中心挂牌以来，不断整合全媒体优势资源，着力提升主流舆论引导能力，逐步形成以广播、电视、报纸等县内传统媒体和政府网站、新闻网站、“两微一端”等新兴媒体融合发展的信息传播矩阵，各项建设工作扎实稳步有序推进，取得阶段性成效。先后购置6台电脑、5只录音笔、1台投影仪、10张储存卡等设备，并充实到采编岗位，网络机房、广播电视播出机房。

（二）推出了可视化融媒体直播新模式。直播是随着互联网信息化技术发展逐渐兴起的一种景区风光和城市形象宣传推广的新手段，为旅游爱好者提供一种全新的视觉旅游方式。为紧紧围绕州委、州政府打造“世界的香格里拉”永久品牌的理念，结合德钦实际，提升“梅里雪山”品牌价值，丰富“梅里雪山”品牌内涵，努力把德钦建设成为大香格里拉的“后花园”“腹心地”。中心加大对景区直播平台的投入与建设和发挥新媒体在景区宣传营销中的作用。11月份为了让更多的人认识德钦、了解德钦，中心分别在飞来寺景区和雾浓顶观景台安装了星光级180°全景一体式网络高清红外智能球机，可实现在新媒体客户端实时在线一览梅里雪山和德钦县城景色，开启“直播+”模式更好地展示我县旅游景区风采和城市形象，增加德钦旅游的美誉度。

四、以党建工作为引领，意识形态管控有力

（一）严制度高标准促党建抓落实。一年来，坚持以党的建设统领各项工作，抓班子带队伍，抓党建强作风。 一是完善学习制度，坚持按时召开集体学习会议，强化党员干部理论武装； 二是认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，扎实开展深化“三个以案”警示教育、“党史教育”、“反分裂反渗透”教育工作。精心制定实施方案，明确学习内容、阶段划分和标准要求，确保把活动成果转化为工作思路，把活动成效体现在指导实践、解决问题上；三是用制度管人管事，注重发挥班子和中层骨干的标杆作用，注重培养提高干部职工爱岗敬业、乐于奉献精神，并在政策范围内确保正常的福利待遇，为高标准高质量完成年度工作任务提供了坚强保障。

（二）牢牢掌握意识形态话语权。县融媒体中心切实履行主体责任，将意识形态工作纳入党组重要工作，全年多次召开党组会议，分析研究意识形态工作，不断强化责任意识，增强行动自觉。坚持守土有责，牢牢把握广播、电视、网站和两微一端等媒体的话语权，切实担负起意识形态工作的主体责任。一是把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；二是思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量；三是加强阵地管理之责，把党管意识形态原则落实到阵地管理中，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；四是严格节目审核播出，严格执行 “三审制度”，强化终审责任，严禁播出、刊发未经审核的稿件和网络信息，确保播出内容安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有31人，其中： 财政全额保障23人，单位资金保障8人。

离退休人员 10人，其中： 退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 605.33万元，其中：一般公共预算拨款收入586.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余18.49万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了564.75万元，主要原因是新招录8名事业单位职工。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 605.33万元，其中:本年收入586.84万元，上年结转收入18.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.8万元（本级财力588.8万元，专项收入16.53万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨0万元。

与上年对比增加了503.1万元，主要原因分析基本支出增加及人员变动大。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 586.84万元。财政拨款安排支出 586.84万元，其中：基本支出562.3万元，与上年对比增加了524.18万元，主要原因分析人员招录8名；项目支出24.54万元，与上年对比增加了1万，主要原因分析项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于设备运行维护及广播电视运行。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于广播电视运行维护。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况：无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.28万元，较上年增加2.28万元，增长57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县融媒体中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增变原因：无相关预算。

（二）公务接待费

德钦县融媒体中心2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0.5万元，增长75%，国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。

增变原因：因“十四五”规划将计划发展新型媒体，将不定期开展技能培训，提高业务能力。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县融媒体中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.28万元，较上年增加1.78万元，增长71.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.28万元，较上年增加1.78万元，增长71.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减原因:因采编中心需要经常下乡采风，增加公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1、预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额104.44万元，其中，流动资产20.1万元，固定资产84.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本年未处置资产。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月（2022年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200235700111