监督索引号53342200376100000

附件2

德钦县红十字会2022年预算公开目录

第一部分 德钦县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职责是：

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，本单位即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，并派出医疗队到灾区服务。本单位还有储备救灾物资，培训救灾人员的职责；

2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡；

3、社区服务。组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体；

4、宣传和传播。宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

5、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

本单位事业编制5名。实际在职人数4人（其中公务员2人、提前退休2人）；定编车辆为1辆，公务用车实有数为1辆。德钦县红十字会设2个内设机构（正科级）：综合办公室、会长办。

（三）重点工作概述

本单位积极开展应急救护培训，提高大家的应急救护能力，根据灾害和事件的具体情况，向县内外发出呼吁，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。

宣传国际红十字，组织5.8捐款活动

开展卫生救护和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行为和城镇居民委员会、农村，开展出击卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

组织会员、志愿者工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作。

依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜等。

二、预算单位基本情况

本部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有4人，（在编在岗2人，退休返在职2人）其中： 财政全供养 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年德钦县红十字会财务总收入136.89万元，其中：一般公共预算财政拨款136.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2022年德钦县红十字会财务总收入136.89万元，与上年121.26万元对比增加15.63万元，增加12.89%，主要原因是增加红十字志愿者人员工资、救护培训等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入136.89万元，其中:本年收入136.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.89万元（本级财力136.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年德钦县红十字会财务总收入136.89万元，与上年121.26万元对比增加15.63万元，增加12.89%，主要原因是增加红十字志愿者人员工资、救护培训等项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出136.89万元。财政拨款安排支出136.89万元，其中：基本支出123.89万元，与上年111.26对比增加12.63万元，增加11.35%，主要原因主要原因是增加红十字志愿者人员工资经费。项目支出13万元，与上年项目支出10万元对比增加3万元，增加30%，主要原因是增加救护培训等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2081601红十字事业行政运行99.87万元；2081602红十字事业一般行政管理事务10.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.24万元；2101101行政单位医疗5.19万元；2101103公务员医疗补助2.7万元；2210201住房公积金支出8.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出123.89万元，项目支出13万元）。30101基本工资17.22万元；30102津贴补贴55.2万元；30103奖金1.44万元；30108机关事业单位基本养老保险10.24万元；30110职工基本医疗保险缴费5.05万元；30111公务员医疗补助2.7万元；30113住房公积金8.09万元；30111其他社会保障支出0.25万元，30201办公费4.2万元；30217公务接待费0.2万元；30228工会经费0.63万元；30229福利费0.03万元；30231公务用车运行维护费1.5万元；30239其他交通费3.94万元；30199其他工资与福利支出10.8万元，30306对个人和家庭的补助救济费6万元，30216培训费2万元。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算资金0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年1.92万元减少0.08万元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县红十字会2022年公务接待费预算为0.2万元，接待2个批次，人次10人。较上年0.28万元减少0.08万元，下降28.57%，减少原因是2022年公务接待费预算将严格按照规定控制开支，公务接待经费呈逐年下降趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费预算为1.64万元，较上年公务用车购置及运行维护费1.64万元增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年1.5万元增加0万元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县红十字会2022年机关运行经费安排5.5万元，与上年6.12万元对比减少0.62万元，下降10.13%，主要原因分析是包干经费中公用办公经费下降，机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县红十字会资产总额61.15万元，其中，流动资产48.21万元，固定资产12.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋1建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

德钦县红十字会

2022年2月13日

监督索引号53342200376100111