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附件2-2

德钦县接待办公室2022年预算公开目录

第一部分德钦县接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县接待办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县接待办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实关于接待工作的政策规定，制定全县接待工作的规章制定和目标规划，并组织实施，负责对全县接待工作的业务指导、培训交流等工作，促进全州接待工作水平不断提高。

2、负责县政府外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作。

3、负责党和国家领导人及各级领导来我县的接待工作，负责比邻地州领导率团来迪参观、考察、调研的接待工作。

4、负责对全县接待工作进行业务指导和协调各有关单位的工作关系。

5、承办县委 县政府交办的其它工作任务。

6、完成县领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、接待室。设主任1名、副主任2名。总编制结构为管理人员编制7名。

2021年底，单位实有人员主任1名，行政工勤人员1人,事业管理人员1人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

一年来，认真落实县委县政府决策部署，以服务领导、服务基层、服务群众为指导，坚决服从县委、县政府领导的安排部署，努力做到不越位、不缺位、办事稳，全面做好组织、协调和服务工作，加强与各部门沟通联系。一是严格标准，进一步推进接待工作规范化。根据省委、州委要求，制定和出台了《德钦县国内公务接待管理实施细则》，并严格按照中央八项规定精神和实施细则要求，规范接待流程、接待标准，努力把控好公务接待支出的源头环节。二是强化落实，围绕县委、县政府中心工作提供服务保障，圆满完成了年度接待工作任务。2021年1月1日—2021年11月15日我办共完成接待活动104批，共计2010人。完成了脱贫攻坚成效考核工作后勤保障服务工作。三是服务好部门和群众，做好相关的疫情防控工作。发扬吃苦在先、敢打硬仗的良好传统，主动上位，不推不诿。围绕县委 县政府中心工作做好服务，确保重要工作有效的部署落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 279.35万元，其中：一般公共预算财政拨款279.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，基本支出及项目支出都有上升。主要原因是2022年本单位有1名职工考入单位，增加了人员支出。由于2022年度无上年结转结余资金返还，故接待费用预算有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入279.35万元，其中:本年收入279.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.35万元（本级财力279.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2022年预算，基本支出及项目支出都上升。主要原因2022年在职人员增加。由于2022年没有有项目资金结余，所以202年度财政预算安排的额度为200万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出279.35万元。财政拨款安排支出 279.35万元，其中：基本支出79.354万元，与上年对比基本支出增加，主要原因是2022有职工招录至本单位，增加了人员预算；项目支出200万元，与上年对比上升，主要原因由于2021年没有项目经费结余，所以财政增加了预算安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

工资性支出57.98万元，主要用于职工工资福利支出；生活保障支出11.716万元主要用于职工社会保险缴纳；对个人和家庭的补助包括住房公积金及体检费支出5.358万元。商品和服务支出4.3万元，主要用于单位正常开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       经济科目分组（其中：基本支出79.354万元，项目支出200万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

（二）与中央配套事项

   无

（三）按既定政策标准测算补助事项

   无

(四)  经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

  无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县接待办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计201.5万元，较上年增加40万元，上升24.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县接待办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县接待办公室2022年公务接待费预算为200万元，较上年增加40万元，上升24.8%，国内公务接待批次为150次，共计接待2000人次。

由于2021年度受疫情影响，2022公务接待明显上升。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县接待办公室2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务员车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无其他重点建设项目，本年财政预算安排的项目资金为2022年度县级接待专项经费，主要用于2022年度我县根据相关规定需要县级接待的接待专项经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县接待办公室2022年机关运行经费安排1.2万元，与2021年无变化.

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，接待办公室资产总额13.27万元，其中，流动资产7.93万元，固定资产5.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.53万元，其中固定资产减少69.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021  年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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