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 中国共产党德钦县委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党德钦县委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）机构设置情况

本单位内设7个股室，分别为：政策研究和信息室、机要保密和通信室、督查督办室、综合调研一室、综合调研二室、综合行政室、文书处理室。本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，实行政府会计制度。纳入预算编制范围的独立核算单位1个。与上年一致。

所属单位1个，为中国共产党德钦县委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。

2.坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。

3.加大督查力度，提高县委决策的执行力。

4.立足防范教育，机要保密工作安全畅通。

5.扎实做好扫黑除恶工作。

6.落实全面深化改革推进工作。

7.切实做好关心下一代工作。

8.认真做好国家安全工作。

9.加强帮助指导，支持结对村开展工作。

10.坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。

11.加强党史学习教育，提高政治站位。

12.积极开展爱国卫生运动，抓好疫情防控工作。

13.组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 28人，事业编制2人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 867.58万元，其中：一般公共预算867.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年部门财务总收入979.74万元，一般公共预算896.80万元，2020年结转82.94万元。总收入减少112.16万元，减少11.44%，一般公共预算减少29.22万元，较少3.25%。主要原因为本年总收入没有上年结转，本年预算时单位人员较上年少，故人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 867.58万元，其中:本年收入867.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款867.58万元（本级财力867.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款总收入979.74万元，其中2021年收入896.80万元，2020年结转82.94万元。本年总收入减少112.16万元，减少11.44%，本年收入减少29.22万元，较少3.25%。主要原因为本年总收入没有上年结转，本年预算时单位人员较上年少，故人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 867.58万元。财政拨款安排支出867.58万元，其中：基本支出802.44万元，上年基本支出824.66万元，与上年对比减少22.22万元，减少2.69%，主要原因本年预算时在职人员较上年少，故人员经费相应减少；项目支出65.14万元，上年项目支出72.14万元，与上年对比减少7万元，主要原因单位对本年度申报项目进行重新整合规划，减少一些不必要项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013101-行政运行 689.63万元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.4万元、2101101-政单位医疗 33.72万元、2101103-公务员医疗补助 28.28万元、2210201 住房公积金51.55万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，本年预算收入主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出802.44万元，项目支出65.14万元）。

基本支出按经济科目分类情况，主要用于：30101 基本工资98.49万元、30102津贴补贴363.63万元、30102津贴补贴50.4万元、30103奖金8.21万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费 64.4万元、30110职工基本医疗保险缴费32.22万元、30111公务员医疗补助缴费28.28万元、30112其他社会保障缴费0.61万元、30112其他社会保障缴费1.3万元、30112其他社会保障缴费0.2万元、30113住房公积金 51.55万元、30114医疗费 1.4万元、30305生活补助2.27万元、30199其他工资福利支出41.23万元、30231公务用车运行维护费7.5万元、30239其他交通费用1.38万元、

30239其他交通费用 22.98万元、30228工会经费7.97万元、

30201办公费13.2万元、30217接待费 5万元、30229福利费0.22万元。

项目支出按经济科目分类情况，主要用于：30201 办公费42.14万元、30211差旅费20万元、30399其他对个人和家庭的补助3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15.18万元，其中：政府采购货物预算15.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

上年政府采购货物预算8.75元，较上年增加6.43万元，增加73.48%。因本年财政通知无预算不得采购，故对采购预算进行相应调整。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65万元，较上年一致。

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会办公室2022年公务接待费预算为5万元，较上年一致，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

较上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为60万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费60万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年一致。但具体情况看你本年实际支出，单位工作量较上年相比较将会增多，故单位因公下乡、出差费用将不会减少，加之单位公务用车使用年限都较长，运行维护费增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室2022年机关运行经费安排58.24万元，与上年对比，上年安排60.23万元，本年减少1.99万元，主要原因本年预算时在职人员较上年少，故人员公用经费减少。同时由于人员总数减少工会经费、福利费等测算数也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门资产总额178.1万元，其中，流动资产3.46万元，固定资产原值413.15万元，固定资产净值116.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值59.98万元，无形资产净值58.51万元，其他资产0万元。

截至2020年12月31日资产总额231.57万元，单位固定资产原值406.67万元，累计折旧263.18万元，固定资产净值143.49元。无形资产原值0.98万元，累计摊销0.98万元，净值0万元。

与上年相比，本年资产总额减少53.47万元，其中固定资产增加6.48万元。原因为本年财政要求取消财政应返还额度，故单位本年无结转。单位购买复印机一台，固定资产增加。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2021年决算编制批复后才能汇总，此处公开为2021年12月资产数。

                  中国共产党德钦县委员会办公室

                          2022年2月8日

监督索引号53342200120100111

中国共产党德钦县委员会办公室2022年部门预算公开表20220208051828504.xls