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附件2-1

 德钦县史志办部门2022年预算公开目录

第一部分 德钦县史志办部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县史志办部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

德钦县史志办部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展，开创我县党史工作新局面。 加强地方史料征集和研究工作，编写史书及成果刊物更好发挥资政功能。负责《德钦县执政纪要》编辑、出版、发行工作。组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。承办县政府交办的政府研究室方面的相关事项。承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党史研究室、志鉴室(事业岗)。

（三）重点工作概述

1、学习方面

（1）理论知识学习。结合2021年举国上下开展党史学习教育工作，德钦县史志办积极响应号召组织学习，采取集中学习和自学方式学习宣传党的十九大、党的十九届五、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，学习传达省、州、县重要会议精神，并且理论联系实际，全办人员的思想和作风得到了很大提高，工作效率较去年有明显的提高。

(2)业务知识学习。注重业务知识集中学习，积极参加省州安排的业务知识培训，加强业务知识自学，自觉学习党史、年鉴和方法写作知识及编纂技巧，集中学习国务院《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号）、《关于印发<地方综合年鉴编纂出版规定>的通知(中指组字〔2017〕6号)》、云南省地方志工作规定等，并注重理论用于实践。

2、工作情况

（1）地方志工作

续修第一轮《德钦县志》工作。我办于2021年5月13日，组织召开了第一轮《德钦县志》修订再版意见征求会,并邀请县委、县政府及相关涉及部门领导、地方志系统退休人员和其他社会文化人士参加，征求意见会形成统一意见。逐字逐页详细推敲，从文字到图片反复审核。目前正在印刷中，将于2021年12月中旬发行。

做好《德钦年鉴》（2021年）的出版工作。年初，我办召开专题会议，对2021年工作进行安排部署，由2人专门负责年鉴编写工作，并对撰写标准、质量、内容范围等方面提出了具体要求。通过收集资料、审核整理，审稿及补充工作，现已完成三审三校，已出样书，预计在12月中旬完成出版发行。

按照云南年鉴社关于提供《云南年鉴》稿件的函文件要求，完成《云南年鉴》（2021年）撰写工作；按照迪庆州地方志编纂委员会办公室关于编纂《迪庆年鉴》（2021年）的通知要求，完成《迪庆年鉴》（2021年）撰稿工作。

（2）党史工作

做好《中共德钦县委执政纪要》（2019-2020年）审稿工作，目前进入最后一次校稿阶段，将于12月底出版发行。整理《德钦民国时期文选粹编》工作。2021年初，我办拟定《德钦民国时期文选粹编》出版计划，在烦琐的文献征集整理工作中，先后走访多位德钦当地的社会各界人士和历史学者，查询关于民国时期文史资料的存留和流动情况，并到州域范围内各档案馆、图书馆、各相关单位查阅资料。从年初的预计挑选5篇文选，加大投入到目前的定稿10篇文选，填补了旧时历史资料的空白。

（3）开展“扎古武装斗争”、“纳古战役”党史宣传专题片制作工作

2021年，是中国共产党的百年华诞。为贯彻落实全县党史宣传教育工作，德钦县史志办加强组织领导，结合工作实际，认真组织研究部署，以强有力举措、汇聚强大力量开展“扎古武装斗争”、“纳古战役”党史宣传专题片制作工作。以此来庆祝建党100周年。

（4）党风廉政建设

年初，制定了《德钦县史志办公室党风廉政建设工作计划》、《德钦县史志办公室党风廉政建设实施方案》，做到早计划、早安排、早落实，将党风廉政工作与其他工作统筹安排，确保党风廉政建设工作扎实有效开展。加强学习教育，提高党员干部廉洁自律意识。落实领导干部廉洁自律规定，坚决制止奢侈浪费行为。领导干部认真执行廉政规定，自觉接受群众监督，进一步加强财务管理，严格执行“三公”经费年初预算标准，定期在政务公开网站中公开“三公经费情况”，从严控制“三公”经费的支出。重大事项坚持召开全体干部职工会民主讨论和领导班子集体决策制度。全体干部职工严格执行各项廉政规定，自觉遵守规章制度，截至目前，无违纪违法行为发生。

（5）党建工作

一是突出学习重点。以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，狠抓理想信念教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是创新学习方式，利用好“学习强国APP”、“云岭先锋APP”等，抓好职工零散时间学习，还通过设置微信群经常性的进行党建工作交流。三是突出重点，切实加强党员干部队伍日常管理。认真开展组织生活。同时，以建党100周年为契机，加强对党章、党的历史知识学习，加深对党的发展历程的认识，教育党员干部发挥党的优良传统，进一步践行党的宗旨。通过学习，全体党员干部统一了思想，增强了党性修养，从根本上提高了党员干部的思想政治素质。

（6）乡村振兴工作

我办按照上级要求派出一名工作队员协助燕门乡谷扎村开展乡村振兴工作，协助村委会完成了乡村振兴日常公文处理及各项目常工作任务。并及时解决工作队员的工作经费，购买人身保险，为一线工作人员的工作、生活提供保障。结合2021年我党建党100周年契机，6月底组织支部活动与挂钩村开展联建活动，宣讲反渗透反分裂教育工作，组织慰问困难老党员若干名。11月份积极开展挂钩村收入测算及遍访工作，第一时间了解村情民意。为下一步开展乡村振兴工作打下基础。

（7）党史学习教育工作

按照习近平总书记提出“学党史、悟思想、办实事、开新局”的总体要求，要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。2021年，我办已学习32期。县委党史宣讲团成员、史志办主要领导都吉同志为县史志办所有干部职工上专题党课2次，为县退役史志联合支部上专题党课2次，并到挂钩村燕门乡谷扎村讲专题党课2次，听课人数共计67人次。开展党史学习自检自查8次，其中，自查指定书目征订学习情况4次，党史学习1次，宣传工作1次，党史学习教育总体工作开展情况2次，四史学习教育工作开展情况1次，接受上级巡回指导组巡回指导2次，主动认领共性问题6个，个性问题2个，均已整改完毕。2021年11月，史志办“我为群众办实事”清单全部按计划完成。

（8）爱国卫生“7个专项行动”及创建卫生县城工作

制定了《德钦县史志办2021年爱国卫生工作实施方案》，全力开展国家卫生县城创建和落实国家卫生城市长效工作机制为工作重点，全面推进爱国卫生事业的健康发展。针对全体干部职工举办健康知识培训2次，参与培训16人次，共计发放《树立文明健康培养健康生活倡议书》8份，新冠肺炎防控知识宣传资料8份、文明餐桌宣传折页8份。利用5月31日世界无烟日，组织开展“吸烟有害健康”控烟培训活动，要求全体干部职工于工作日每天10:00- 10:20开展做工间操。

（9）“平安创建”及综治维稳工作

按照县委县政府相关文件要求，我办及时组织人员开展“四联四创”工作，已建成“一对一”的结对工作机制，2021年为崩贡寺解决6000元的实际困难，为寺院僧人送去必要的生活用品。并赠崩贡寺各种红色革命历史书籍，其中有藏汉双语版的书籍。积极联系结对僧侣，多次为其宣讲反分裂反渗透工作。

(10)史志队伍建设

2021年4月份调入1名，9月份新招录1名。调动全体史志工作者的积极性、主动性、自觉性，使他们增强发展自我、完善自己的紧迫感，同时，提高与完善的办公条件，使全体史志工作者的素质不断得到提高，逐步得到完善，为方志事业的新发展打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有11人（行政4人，事业5人，行政退休返在职2人），其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 303.21万元，其中：一般公共预算303.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.55万元，主要原因分析是因为2020年12月底下拨了40万元资金，县志出版工作经费12.7万元因工作未完成没有使用，2021年增加了公务用车租赁费1.5万元。

2022年无上述资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 303.21万元，其中:本年收入303.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.21万元（本级财力303.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.55万元，主要原因分析是因为2020年12月底下拨了40万元资金，县志出版工作经费12.7万元因工作未完成没有使用，2021年增加了公务用车租赁费1.5万元。

2022年无上述资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出303.21万元。财政拨款安排支出 303.21万元，其中：基本支出295.21万元，与上年对比增加了50.21万元，主要原因分析2022年新增2人，所以工资、五险一金比上年增加；项目支出8万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、项目经费支出。

1、2010301行政运行，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、工会经费、体检费，总计139.21万元。

2、2030350事业运行，主要用于事业人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费、失业保险，总计94.26万元。

3、2080505养老保险25.92万元。

4、2082702工伤保险0.08万元。

5、2101101行政基本医疗保险 7.98万元。

6、2101102事业基本医疗保险 5.33万元。

7、2101103公务员医疗补助9.82万元。

8、2210201住房公积金20.61万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县史志办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县史志办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

德钦县史志办公室部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%。

变化原因是我办2022年无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县史志办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。因公车改革我办无车辆，所以没有公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、党史研究经费

传达贯彻省州党史研究室工作会议精神，推动基层党史工作发展。加强地方史料征集和研究工作，更好发挥资政功能。负责《地方史》、《执政纪要》编辑、出版、发行工作。

2、志鉴编辑经费

组织指导、督促和检查地方志工作。拟定地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。出版、发行《德钦年鉴》。搜集、保存地方志文献和资料、组织整理旧志、推动地方志理论研究。组织开发利用地方志资源。

3、课题研究经费

组织有关专家对全县自然资源开发利用、生态平衡和环境保护、收入分配和社会保障、文化产业等方面作专题研究，为县委、县政府制定相关政策提供决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县史志办部门2022年机关运行经费安排8万元，用于包干经费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租赁费、福利经费，与上年对比减少2万元，主要原因分析是因为2022年预算中没有退休返在职人员的工会经费，所以比上年少；事业运行经费为4万元，用于包干经费、工会经费、福利经费，与上年比较增加1万元，主要原因分析是因为事业人员增加2人，相应的经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县史志办公室部门资产总额21.53万元，其中，流动资产1.69万元，固定资产19.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.57万元，其中固定资产增加4.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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