监督索引号53342200121300000

附件2

统战部2021年预算公开目录

第一部分 统战部2021年部门预算编制说明

第二部分 统战部2021年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府和上级统战部门反映，并提出开展统战工作的意见和建议。负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策。协调、检查有关民族、宗教工作中的问题及有关方针、政策的落实情况，组织开展民族、宗教问题的调查研究。依法保护少数民族的合法权益，依法管理辖区宗教活动场所，开展对宗教活动场所的登记和年度检查工作，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。做好全县维稳工作。联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部机关内设4个行政职能科室，分别是：办公室，信息综合室，财务室，侨务办。

（三）重点工作概述

一是加强学习贯彻，营造学习宣传贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神的浓厚氛围。全县统战民宗系统将把学习宣传贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，把思想和行动统一到中央的战略部署和省、州、县的工作要求上来，坚决把中央第七次西藏工作座谈会精神内化于心、外化于行。通过召开班子会议、专题会议，制定学习计划，采取集体学习、自学等方式,把中央第七次西藏工作座谈会精神特别是习近平总书记的重要讲话精神学深学细。

二是强化矛盾隐患排查力度，确保宗教领域和谐稳定。坚持防范和化解重大风险一以贯之，牢牢锁定宗教领域，条块结合做好重大风险隐患排查化解工作，确保各类风险隐患排查化解稳控到位。

三是巩固成效，持续开展未成年入寺专项治理工作。联合教育等部门深入研究，制订方案，继续且长期贯彻落实国家教育制度，严格按照上级要求，切实巩固德钦县适龄儿童辍学入寺清理整治工作。

四是强化政治责任，推动专项维稳工作落地落实。

五是加强部门联动，全面推进我县藏传佛教寺庙财税监管工作。将深入调查掌握辖区内藏传佛教寺庙基本情况，加强与财政、税务、市场监督、民政、民宗等部门的沟通协作，对当前推进藏传佛教寺院财税监管试点工作中存在的困难问题进行逐条分析，制定切实可行的实施方案，及时推进藏传佛教寺庙的财税监管工作，确保于2021年3月底全面实现藏传佛教寺庙财税监管。

六是坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。坚持我国宗教中国化方向，建立健全藏传佛教管理长效机制，依法管理宗教事务，加强和创新寺庙管理工作有效做法，健全完善宗教工作法治体系建设和长效机制，积极引导宗教与社会主义社会相适应，持续深入开展宗教教职人员“四条标准”思想教育工作。

七是做好重点寺院换届工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人。

离退休人员 3人，其中：离休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入371.24万元，其中：一般公共预算371.24万元。2020年一般公共预算356.48万元，与上年对比增加了14.76万元，上升了4.1%，主要原因为本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 510.31万元，其中:本年收入371.24万元，上年结转收入139.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.24万元（本级财力371.24万元）。

2020年一般公共预算财政拨款356.48万元，与上年对比增加了14.76万元，上升了4.1%，主要原因为本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 371.24万元。财政拨款安排支出 371.24万元，其中：基本支出371.24万元，2020年基本支出336.49万元，与上年对比增加了34.75万元，上升了10.3%，主要原因为本年人员增加相应的工资福利以及社会保障缴费金额增加。项目支出0万元，2020年项目支出20万元，与上年对比减少了20万元，下降100%，主要原因为2020年项目金额未使用，2021年财政减少了此项目的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目：2013401，289.06万元，行政运行，主要用于本单位公用经费。

功能科目：2080505，31.95万元，基本养老保险，主要用于本单位职工的基本养老缴费支出。

功能科目：2082701，0.21万元，失业保险，主要用于本单位行政工勤人员失业保险缴费支出。

功能科目：2101101，16.27万元，基本医疗保险、工伤保险、大病医疗保险年/人150元，主要用于本单位职工基本医疗保险、工伤保险、大病保险的缴费支出。

功能科目：2101103，8.43万元，公务员医疗保险，主要用于本单位职工公务员医疗保险的缴费支出。

功能科目：2210201，25.31万元，住房公积金 ，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出371.23万元，项目支出0万元）

工资福利支出324.57万元：1.工资性支出267.70万元（基中：基本工资52.56万元，各项津补贴174.10万元，绩效奖励随月部分23.4万元，年终一次性奖金4.38万元）。2.社会保障支出56.87万元（其中：基本养老保险缴费31.95万元，工伤保险缴费0.09万元，基本医疗保险缴费15.82万元，公务员医疗保险缴费8.44万元，大病医疗保险缴费0.35万元）。

对个人和家庭的补助支出28.08万元：住房公积金25.31万元，遗属补助2.12万元，体检费0.65万元。

商品和服务支出18.57万元：公用包干经费7万元，工会经费4.22万元，福利经费0.1万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务用车租赁费0.75万元，常委工作经费5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，较上年减少0.69万元，下降16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

统战部2021年公务接待费预算为1.4万元，2020年公务接待预算为2.1万元，较上年减少0.7万元，下降33%，下降的原因为单位需要控制公务接待的支出，相应的预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

统战部2021年公务用车购置及运行维护费为2.25万元，2020年公务用车购置及运行维护费为2.24万元，较上年增加0.01万元，增长0.45%。增长的原因为本单位本年新增3人，相应的公务用车租赁费增加。其中：公务用车运行维护费1.5万元，2020年公务用车运行维护费1.5万元，较上年不变，因为保留车辆1张不变。公务用车租赁费0.75万元，2020年公务用车租赁费为0.74万元，较上年增加0.01万元，增长1.4%，增长的原因为本单位本年新增3人，相应的公务用车租赁费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无需要解释的专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统战部2021年机关运行经费安排7万元，2020年机关运行经费为27万元，与上年对比减少20万元，下降了了286%，主要原因为上年将项目经费也算入了机关运行经费当中，2021年财政减少了项目经费的支出，所以减少了20万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国共产党德钦县委员会统战部

2021年4月1日

监督索引号53342200121300111