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附件3

德钦县融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分 融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要负责新闻的采集、拍摄、编辑及发布。

（二）机构设置情况

因2019年4月份机构改革设置为事业性质单位，共设5各部。其中办公室、发布中心、采编中心、藏语译制部、广播事业站。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有23人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障8人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入40.58万元，其中：一般公共预算40.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入40.58万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政总收入减少571万元，主要原因分析单位人事变动3名行政编制取消，本单位四名在编人员调出及项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入40.58万元，其中:本年收入40.58万元，上年结转收入61.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.58万元（本级财力40.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少509万元，主要原因分析项目已基本完工，资金结算完成，人事变动减少7名。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 102.18万元。财政拨款安排支出 102.18万元，其中：基本支出38.12万元，与上年对比减少514.72万元，主要原因分析本年人员减少7名，其中包括3名行政人员及4名事业人员；项目支出23.54万元，与上年对比减少35.2，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出及项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况：无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加1万元，增长42.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无预算无人出国。

（二）公务接待费

融媒体中心2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

增减变化原因:融媒体中心建设设备及应急广播验收接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加1万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）资产划拨增加一辆无车编公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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