附件1

德钦县燕门乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 德钦县燕门乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县燕门乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县燕门乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、民族团结进步服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的二十大精神，坚定不移贯彻党中央决策部署和省州县委工作要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，抓实产业发展、项目建设和美乡村、民生保障等重点工作，踔厉奋发、勇毅前行，为谱写燕门高质量发展新篇章而团结奋斗。具体将重点抓好以下六个方面的工作：

1、着力打好特色“产业牌”，绘就乡村振兴“新画卷”。燕门乡拥有七村特色集体经济和“一江两岸三带”的发展空间。根据特殊地理条件和产业发展前景，要在高山一带，重点巩固发展牦牛、藏香猪、藏香鸡和高山青稞、荞麦等传统产业。在二半山区一带，重点发展木香、当归、重楼等中药材产业。在河谷一带，重点发展核桃、葡萄、花椒等经济林果，力争形成独具特点的立体产业发展带，以重点村组为主战场，采取政府引导、合作社带动、农户参与的办法，积极探索“基地+”模式的产业发展路子。立足七村集体经济发展现状和转型升级目标，完善农村集体经济股份合作制改革，鼓励并引进各类资本共同参与农村集体经济股份合作制改革和村级集体经济发展，建立起多元化投融资机制。依托中国电信云南公司网络平台，打造“互联网+农产品”的新型销售渠道，利用大数据，发展分享经济。

2、着力发挥好党建“指挥棒”，激活社会治理“新动能”。燕门乡一直以来都牢牢把握社会各项事业总体布局，正确处理发展中的重大关系，始终坚持硬实力与软实力齐头并进，物质文明和精神文明一起抓。健全完善各村、组党群活动场所，发挥党员先锋模范作用，办好群众实事，增加群众幸福感。以党建引领为抓手，对标省级先进乡镇，加快农业现代化建设，立足当前农业产业发展实际，争取更多项目、资金支持，将农业发展建立在现代科学上，合理利用资源、保护生态环境、高效实现产值，加快推进乡村振兴战略，因地制宜发展新产业，提升农村人居环境，打造新兴农村。注重精神文明建设，建立乡村公共文化服务体系，完善文化基础设施，推进农村移风易俗，弘扬优秀文化，摒弃文化糟粕，进一步提升农民精神风貌。统筹发展和安全，抓好稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，建立健全打早打小的依法惩处机制，严厉打击各类黑恶势力违法犯罪苗头；坚持旗帜鲜明、掌握主动、强基固本的斗争方针，坚决打击一切分裂破坏活动，坚决防范和打击反宣等各类违法犯罪活动，创建平安燕门。

3、着力下好绿色“一盘棋”，打出农旅融合“组合拳”。绿水青山一直以来是燕门的宝贵资源，广袤的乡村蕴藏着丰富的山水生态资源、一流的自然环境、质朴的乡村民俗。要立足得天独厚的自然风光和绿色资源，始终坚持用“绿水青山就是金山银山”的理念算大账，用绿色崛起的视觉看长远，围绕“生态立乡”到“生态经济乡”这一核心，以“旅游+”和“+旅游”为途径，探索保护式利用和利用式保护生态旅游；结合“七望梅里”项目定位，做优松赞茨中、谷扎温泉庄园、拖拉村等乡村庄园半山酒店；依托茨中天主教堂国家级重点文物、谷扎温泉、尼通礼宾舞非遗文化等有利条件，发展辐射全乡的“旅游小环线”，以谷扎村和茨中村为中心，辐射葡萄、草莓采摘体验园、文化传习馆、春多乐农业综合庄园、巴东村核桃基地、茨中教堂、拖拉村“梅里一望”、崩贡寺、玉珠顶寺、禹功寺，加快民宿改造和尼通小组整体村落规划，修建以弘扬民族文化、传承礼宾歌舞为目的的传习馆，修建茨中村澜沧江沿线、谷扎温泉至尼通小组的观光栈道，打造燕门乡水上乐园路线；深入挖掘第一株法国玫瑰蜜葡萄品牌，延伸发展茨中、巴东等地葡萄产业精品化路子，衍生德贡精品徒步线路；在迪庆两条“地高”公路建设及当前国土空间规划等工作中提早谋划，深入落实河长制、林长制和路长制，在春多乐和茨中巴东河河长制等工作上打造宜居宜业宜护的生态体验游园等，大力推进旅游要素深度融合，进一步提升高质量发展基础。结合“多族多教融居一家”的和谐氛围，“锅庄弦子善唱善舞”的文化底蕴，“热情好客豪迈洒脱”的民族风情，“尼通礼宾舞”的非遗名片，架构起白塔寺庙、钟楼教堂交相辉映，民族团结、社会和谐相生相融的旅游胜地。

4、着力补好短板“基础账”，奏响开放合作“奋进曲”。燕门乡林下、矿产、土地等生产要素十分匮乏，贫困的乡情却孕育出燕门人敢为人先勇闯四方的开放精神，迪庆州第一个留学生马泰山，远至国外瑞士、日本，国内北上广和省内各地均有燕门乡籍创业务工人员，这些丰富的人才资源将成为“全景”燕门的最大优势。要立足区位、生态、文化及人才等特点，按照州委、州政府打造“全域旅游大环线”规划战略，结合“大、小环线”旅游线路，构建“一主连七点”全景燕门旅游格局。以茨中教堂为主的旅游集镇，北连一个春多乐山水生态园、一个谷扎温泉田园综合园、一个禹功巾帼文明基层组织高地，南连一个巴东核桃产业村，东连一个拖拉农耕文化体验村、一个石底社会和谐稳定标杆村。通过七村互联互通，打造传统农业与新型文旅融合的产业链，营造点上闪光、线上出彩、整片强健的新格局，借助七村文化、库区水景、生态差异等优势特点，形成全域生产生活生态空间相宜、自然经济社会人文相融的以点连线、处处有景的全景燕门。准确把握开放合作精神内涵，与周边县、乡开展多方面交流，在“引进来、走出去”上下足功夫，促进多方协调发展，整合我乡文旅要素，将燕门打造成为周边地区的旅游集散中心。

5、着力办好群众“心头事”，共画为民服务“同心圆”。燕门乡多民族、多宗教、多文化，民族关系较为复杂，且地理位置偏远、经济发展底子薄弱。因此，要把回应群众期盼、增进民生福祉、铸牢中华民族共同体意识、全面贯彻党的宗教工作基本方针当作最大的政治任务。要始终坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，继续实施各类帮扶措施，提高公共服务共建能力和共享水平，让群众享受得到、享受得好，持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。围绕民族团结进步示范创建为重要举措，把民族团结进步创建与做好乡村振兴、改善民生和旅游产业发展有机结合起来，通过创建民族团结进步事业“示范户”“示范组”“示范村”，先进个人和和谐寺院，以点串线、以线连片、以片带面，凝聚起强大高质量新发展合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制43人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,062,905.84元，其中：一般公共预算30,666,805.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,317,565.04元，主要原因：由于增加高海拔补贴，人员人均工资增加，按定额标准测算的公用经费增加，从而导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入30,666,805.84元，其中:本年收入30,666,805.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,666,805.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,317,565.04元，主要由增加高海拔补贴，人员人均工资增加，按定额标准测算的公用经费增加，从而导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年德钦县燕门乡人民政府部门预算总支出31,062,905.84元。财政拨款安排支出30,666,805.84元，其中：基本支出23,364,192.04元，与上年对比减少4,379,088.76元，主要原因是村民小组党支部活动经费列入项目支出，从而导致基本支出减少；项目支出7,302,613.80元，与上年对比增加5,696,653.8元，主要原因是本年村党总支副书记补贴资金、村监督委员会专职主任工资补贴经费、村监督委员补助资金等列入项目支出，从而导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行312,702.87元，主要用于德钦县燕门乡人民政府人大在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议30,000.00元，主要用于德钦县燕门乡人民政府人大会议经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11,830,743.04元，主要用于德钦县燕门乡人民政府在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务97,000.00元，主要用于德钦县升平镇公益性工资预算资金。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行844,024.92元，主要用于德钦县燕门乡人民政府财政所在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出19,000.00元，主要用于德钦县燕门乡人民政府燕门乡纪委监委。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,811,736.56元，主要用于德钦县燕门乡人民政府党委在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化706,153.74元，主要用于德钦县燕门乡人民政府文化站在职人员工资和保障机关日常运转的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,251,527.87元，主要用于德钦县燕门乡人民政府在职人员的养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤136,780.80元，主要用于德钦县燕门乡人民政府退休干部死亡后遗孀生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26,400.00元，主要用于德钦县燕门乡人民政府临聘人员经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗593,160.12元，主要用于德钦县燕门乡人民政府行政在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗445,496.22元，主要用于德钦县燕门乡人民政府事业在职人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助683,412.27元，主要用于德钦县燕门乡人民政府在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55,744.10元，主要用于德钦县燕门乡人民政府在职人员大病医疗保险。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保250,000.00元，主要用于德钦县燕门乡人民政府农村生活垃圾和生活污水处理专项经费。

农林水支出-农业农村-事业运行2,259,756.25元，主要用于德钦县燕门乡人民政府农综站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-林业和草原-事业机构621,354.83元，主要用于德钦县燕门乡人民政府林工站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-水利-水利行业业务管理590,671.95元，主要用于德钦县燕门乡人民政府水管站在职人员的工资和保障机关日常运转的公用经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,384,848.00元，主要用于村（居）民小组长补贴和村（居）民小组党组织负责人补贴、人民政府村民小组运转经费、社区运转（工作）经费、村委会运转经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,813,292.30元，主要用于德钦县燕门乡人民政府在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额142,430.50元，其中：政府采购货物预算112,430.50元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县燕门乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000.00元，较上年增加13500.00元，上升16.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县燕门乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县燕门乡人民政府2026年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为86次，共计接待389人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县燕门乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费79,000.00元，较上年增加13500.00元，上升20.61%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费79,000.00元，较上年增加13500.00元，上升20.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比增加的原因是：德钦县燕门乡人民政府因工作需要，本年下乡增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）乡镇工作经费

年度绩效目标：1、外出进行巩固提升工作及宣传工作7次以上、工作期间下乡入户调研及进行爱国卫生专项行动7次以上（爱国卫生运动聘请保洁员及临时清扫人员）等日常工作经费；2、用于协调项目建设；防范化解各种纠纷；日常办公；开展活动经费；各村需要解决的相关问题、支付临时工工资等费用。

（二）党建工作专项经费

年度绩效目标：1.开展基层党建相关7次以上；2、开展党建相关会议、培训、表彰活动、建党节庆祝活动7次以上；3、进行党建办公用品及耗材购置7次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

7.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县燕门乡人民政府2026年机关运行经费安排1,337,853.27元，与上年对比减少881,095.73元，主要原因是本年村民小组党支部活动经费列入项目，从而导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

德钦县燕门乡人民政府2026年委托业务费安排250,000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德钦县燕门乡人民政府资产总额110,550,122.12元，其中，流动资产12,146,339.28元，固定资产44,058,624.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,225,885.60元，无形资产1.00元，其他资产50119272.11元。与上年相比，本年资产总额减少10,060,737.26元，其中固定资产减少16,600,532.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。