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 德钦县应急管理局2021年预算公开目录

第一部分德钦县应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分德钦县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德钦县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订事件应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府制定的负责同志组织一般灾害应对处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和“武装警察部队”参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾扑救、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级政府有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省人民政府及州委州人民政府、县委、县人民政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。17.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，德钦县应急管理局局机关设7个内设机构：1.办公室；2.应急调度指挥室；3.应急保障股；4.综合减灾股；5.火灾应急救援管理股；6.安全生产监管执法股；7.安全生产综合协调股。

（三）重点工作概述

应急管理局加强非煤矿山及尾矿库安全监管，2021年已完成1家非煤矿山转型升级的目标任务，对非煤矿山查出的隐患督促企业落实整改，严格监控尾矿库的安全运行，注重汛期的巡查监管。危险化学品安全生产专项整治收到较大的时效，2021年已完成全县14家加油站的双层罐或防渗池的改造。加强烟花爆竹的监管，开展烟花爆竹经营市场整治，加强对青少年的安全教育和宣传，提高烟花爆竹燃放的安全意识。加强安全生产宣传教育，营造良好的舆论环境。2021年各乡镇都有零星地质灾害发生，未造成较大的影响，损失较小，已按规定及时处理。

二、预算单位基本情况

我部门2021年部门预算单位共１个。其中：财政全供给单位１个；部分供给单位０个；特殊供给单位０个；自收自支单位０个。财政全供给单位中行政单位１个；参公管理事业单位０个；事业单位1个；非参公管理事业单位０个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：2021年末实有行政人员编制9人。其中：行政编制9人，在职在编实有行政人员9人，离休0人，行政退休人员1人；事业编制共有11人，其中：六乡两镇政府专职消防员编制8人，东竹林寺消防站编制3人，目前，已完成配备六乡两镇消防站人员4人，东竹林寺消防站2人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入340.51万元，其中：一般公共预算财政拨款340.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转116.52万元。

与上年对比增加了140.93万元，增长41.39%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入340.51万元，其中:本年收入340.51万元，上年结转116.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.51万元（本级财力340.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了140.93万元，增长41.39%，主要原因分析是人员工资福利支出与项目增多。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出340.51万元。财政拨款安排支出340.51万元，其中：基本支出337.51万元，与上年对比有增加150.92万元，增加44.72%，主要原因分析是由于人员比上年增加6人；项目支出3万元，与上年对比减少了10万元，减少233%，主要原因分析是目前政府还未对我单位申请的部分项目资金审批通过；并对上年项目支出完全未进行支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于１、机关事业单位基本养老保险缴费2080505支出29.04万元；2、行政单位医疗2101101支出10.58万元；3、事业单位医疗3.92万元；4、公务员医疗补助2101103支7.74万元；5、住房公积金2210201支出23.21万元；6、其他社会保障0.81万元；7、行政运行2240101支出21.7万；8、工资性支出：240.5万元；10、项目支出3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资性支出、社会保障支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

无

（二） 按既定政策标准测算补助事项

无

（三） 经济社会事业发展事

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元（分别计划采购复印纸及木制办公桌一张）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少1.5万元，减少50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，都未对出国际进行预算安排。

（二）公务接待费

德钦县应急管理局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.5万元，减少100%，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次。

减少变化原因：我局严格按照中央八项规定及其实施细则精神，只要无接待函的一律不进行接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算一致。

增减变化原因（增减都需要进行说明）公务用车运行维护费标准从原来的1.5万元一直保留到现在，未进行变化。

年末车辆保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局项目经费都属于工作经费，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县应急管理局2021年机关运行经费安排337.51万元，与上年对比增加100.17万元，增加29.68%，主要原因分析是由于2021年人员增加6人，各项支出随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

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