德钦县安监局2018年部门预算编制说明

目录：1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下专项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、预算收支增减变化情况说明

8、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）机构设置情况

机构设置：德钦县安监局是行政机关单位，三定方案文件要求内设3个股室。分别为办公室、安全生产协调股、监督管理股，目前，由于单位人员未能及时配足，我局一直以来，以办公室牵头，组织开展其他各股室工作，自机构成立以来，未发生机构变化。

县安监局机关行政编制8人，现有在册人员7人（含退休返在职1人），其中：局长1名（正科级），副局长2名（正科级一名和副科级一名），科员3名。

（二）主要职责

1、承担德钦县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作,研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议;督促检查,指导协调县人民政府有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作;制定全县安全生产发展规划,提出年度工作任务,分解下达年度工作目标;负责组织安全生产责任制的实施,监督检查和考核奖惩工作;组织全县性安全生产大检查和专项检查;参与研究县级有关部门的产业政策,资金投入,招投标等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织全县各类生产安全重大事故(煤矿事故除外)调查处理和办理结案工作组织协调重大事故应急救援工作;承办县人民政府安委会召开的各种会议和重要活动,督促检查安委会决定事项的贯彻落实情况;承办县安委会交办的其他事项。

2、综合管理全县安全生产工作。按照《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律、法规,依法综合监督管理全安全生产工作,指导协调全县安全生产行政执法政策,并组织实施,贯彻实施国家工业商贸行业及有关综合性安全生产规程;依法行使安全生产综合监督管理工作。

3、依法行使县级安全生产综合监督管理职权。综合监督管理全县工矿商贸企业生产经营单位的安全生产工作;负责监监督管理危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全生产工作:负责作业场所职业卫生监督检查和劳动防护用品安全监督管理工作;依法查处工矿商贸企业,危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产事故和违反安全生产法律、法规的行为织、指导和协调重大危险源监控,重大事故隐整改、监控管理工作;负责组织协调县局生产经营单位生产安全伤亡事故的调查处理和办理结案工作。

4、负责对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收。依法对工矿商贸生产经营单位,新建、扩建、改工项目的安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况:负责危险化学品经营许可,非矿安全许可,烟花爆竹生产和销售许可,作业场所职业卫生许可,劳动保护用品和销售许可等安全条件的审查和生产经营许可证的颁发工作

5、综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作。负责分析和预测全县安全生产形势,研究提出相应对策和措施:综合管理全县各类安全生产伤亡事故调度统计和汇总上报工作,负责发布全县安全生产信息。

6、综合管理安全生产评价检测工作。指导、协调和监督全县安全生产、作业场所职业卫生检验工作:依法组织实施对工商企业生产安全职业卫生条件和有关设备(矿《特种设备安全监察条例》规定的特种设备除外)进行测验;负责对安全评价、安全咨询等社会中介组织及其人员的资质管理工作,并进行监督检查。

7、综合管理全县安全生产宣传教育工作。指导全县安全生产宣传教育和新国工作:依法组织特种作业人员(煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的特种设备除外的考核发证工作和生产经营单位主要经营者、安全管理人员资格考核发证工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8、负责安全生产技术工作。拟订全县安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术的研究、推广和运用工作组织和协调安全生产技术鉴定工作;组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

9、承办县委、县政府和省、州安全生产监督管理局交办的其他事项。

(三)、本年取得的主要成绩

2017年我局在县委、县政府及上级部门的领导下，每季度由县长或常务副县长主持召开安全生产专题会议，研究分析安全生产工作形势，安排部署全县的安全生产工作，通过加强领导，明确责任，强化措施，2017年全县的安全生产工作取得了较好的成绩，各项控制指标均控制在州政府下达的指标以内，2017年我局共下发整改指令书76份，整改复查率95%，整改率达100%，本年无一起较大事故，全面控制住了我县安全生产领域的各种事故，为德钦的经济和社会发展做出了贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务预算总收入 170.96万元，其中：一般公共预算170.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2017年部门财务预算总收入 128.84万元，其中：一般公共预算128.846万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2018年预算数与2017年预算数相比2018年比2017年预算数增加42.12元，主要原因是2018年工资性支出112.43万元，2017年工资性支出81.96万元，2018年增加30.47万元，2018年社会保障缴费27.51万元；2017年社会保障缴费20.54万元，2018年增加6.97万元；对个人和家庭补助支出2018年预算数12.36万元，2017年对个人和家庭补助支出8.86万元，2018年增加3.5万元，2018年商品和服务支出5.66万元，2017年商品和服务支出4.48万元，2018年增加1.08万元，项目经费预算2018年与2017年无变动，从以上数据看出，2017年与2018年预算数变动增加原因，主要是人员增加，工资调资等原因，导致预算经费增加。

（二）财政拨款情况

2018年部门财政拨款收入170.96万元，其中:本年收入170.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.96万元（本级财力170.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 170.96万元。本级财力安排支出 170.96万元，其中，基本支出157.96万元，项目支出13万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年21506科目一般行政管理事务99.73万元；其中2150601科目行政运行预算86.732万元，2150605科目项目支出预算13万元；2080505科目机关事业单位养老保险支出13.13万元；2082702科目财政对其他社会保险基金的支出0.06万元； 2082703科目财政对生育保险基金的补助为0.13万元；2101101科目行政单位医疗4.28万元；2101103科目公务员医疗补助2.85万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.09万元；2210201科目住房改革支出8.56万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年工资福利支出151.955万元；其中：基本工资支出23.83万元；津贴补贴支出84.69万元；奖金支出1.99万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.16万元；职工基本医疗保险缴费7.01万元；公务员医疗补助费4万元；其他社会保障缴费0.34万元；住房公积金支出12.01万元；其他工资福利支出1.92万元；办公费支出0.59万元；邮电费0.5万元；公务接待费0.66万元；工会经费2.02万元；公务用车运行维护费1万元；差旅费0.89万元；对个人和家庭的补助支出0.35万元（其他对个人和家庭的补助支出0.35万元）；项目支出中：差旅费支出4万元；会议费支出2万元；培训费支出3万元；公务用车运行维护支出1万元；委托业务费支出2万元；其他交通费支出1万元。

五、省对下乡转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无相关情况。

（二）与中央配套事项

无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、基本支出预算变动的主要原因

2018年度由于在职人员工资调资原因，相应增加工资总额及五险一金数额。

(二)、三公经费支出预算变动的主要原因

2017年三公经费预算数为6000元,支出数为72000元，2018年三公经费预算支出数为10800元，增加4800元，增加44.44%，主要变动原因是2018年人员净增加1人，从而三干经费相应增加，三公经费预算也随之增加。

（三）、项目支出预算变动的主要原因

     项目支出无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无相关情况。

（二）机关运行经费安排

一般公共服务支出131.35万元；社会保障和就业支出16.49万元；医疗卫生与计划生育支出11.11万元；住房保障支出12.01万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

德钦县安全生产监督管理局

    2018年1月28日