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德钦县文化和旅游局2024年度部门决算（汇总）

目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全县文化艺术活动，指导全县文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化县内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（8）落实文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书馆工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）组织、开展文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动德钦优秀民族文化、旅游事业发展。

（13）负责全县文化艺术和旅游行业人才领域队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：综合办公室、规划发展股、行业管理股、文化遗产股、艺术交流和市场推广股、财务统计股，所属单位6个。分别是：

1.德钦县图书馆

2.德钦县文化馆

3.德钦县非物质文化遗产保护中心

4.德钦县文物管理所

5.德钦县文化旅游活动管理中心

6.德钦县博物馆

（二）决算单位构成

纳入德钦县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1. 德钦县文化和旅游局（本级）

2.德钦县图书馆

3.德钦县文化馆

4.德钦县非物质文化遗产保护中心

5.德钦县文物管理所

6.德钦县文化旅游活动管理中心

7.德钦县博物馆

纳入德钦县文化和旅游局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编2辆。超编原因是：上级配送文化馆流动舞台车1辆，文化馆自行购买1辆。

三、重点工作概述

2024年1-11月全县共接待游客418.68万人次（其中：接待海外游客1.9867万人次），同比增长47.27%；实现旅游总花费49.8797亿元，同比增长55%。乡村共接待游客209.34万人次，同比增长47.27%；实现乡村旅游总花费11.9114亿元，同比增长47.27%。

结合德钦县文化旅游产业发展实情，制定出台《德钦文化和旅游高质量发展三年行动（2024—2026年）》。探索白马雪山生态研学、冰雪运动等生态旅游发展路径，完成《云南白马雪山国家级自然保护区德钦片区生态旅游方案（2023—2030年）》编制工作，该方案已顺利通过县、州两级专家的评审。坚决暂停南姐洛区域对外开放，全面开展生态修复工作，同步推进《迪庆州聚龙湖景区南姐洛片区旅游产品与运营策划方案》编制，未来南姐洛必将“网红”依旧但不再是“野景区”“黑景区”。

坚定推动雨崩景区综合整治规范提升，完成相关实用性村庄规划编制，雨崩防火通道建设全面开工，基层治理和经营管理更加规范，秘境雨崩正实现华丽蜕变。改变单一的门票经济模式，在飞来寺、金沙江大湾等景点引进农特产品官方展销店、非遗体验区、祈福邮局、露营基地、咖啡店等多元化的新业态，丰富景区景点业态产品，提升引流，促进消费。

着力强化公共文化服务供给效能，深入推动县域公共文化资源的共建与共享，图书馆平均每周开放时间达70小时以上。持续做好革命历史陈列馆、特藏古籍展厅、格萨尔传习中心、青少年科普教育基地VR体验区、电子阅览室等服务窗口免费开放工作。2024年度图书馆到馆人次突破4万人次，借阅量达8000余册次。年内共计完成4·23世界读书日、梅里·阅微等阅读推广活动共计39场次，受益人次达1.5万余人次。全面加强阅读推广人才培养工作，在2024年迪庆州第二届全民阅读大会上，图书馆培初同志荣获迪庆州2023年度最美阅读推广人荣誉称号。

成功举办第十届梅里雪山弦子文化艺术节、上海嘉定·云南德钦对口支援20周年纪念活动、第二届梅里雪山国际葡萄酒推介活动、“梅里神山祭祀”等特色文化旅游活动，同时精心组织戏曲进乡村、“四季村晚”等系列文化惠民演出120场次，通过线上线下多渠道展示，受益人次高达136.4万人次。积极培育“桃源论箭”、“舒古尼苏”等乡村文化旅游品牌活动，为推进农文旅融合激活内生动力。第六届“彩云奖”评选中，舞蹈类作品《傈僳阿克吉》脱颖而出，荣获云南省群众文化最高奖项“彩云奖”；音乐类作品《雪域弦音颂党恩》斩获第六届“彩云奖入围奖”。

圆满完成158名各级非遗项目代表性传承人的考核评估工作并发放相应传承补助。阿墩子舞龙舞狮等6个项目成功列入县级保护名录，年内新增第七批省级非遗传承人11人，占全州总数的45.83%。授牌迪庆职工弦子文化创新工作室9个、职工弦子文化技艺传承人5人，显著提升了德钦非遗影响力。深入六乡两镇开展非遗保护工作调研，累计参与超60人次。集中精力加速推进《阿墩子记忆》与《雪域酒歌录》两部作品的出版进程，目前，两本书稿均已顺利进入出版社审稿环节。推动非遗传承与文旅融合发展，在飞来寺观景台建设“梅里神山祭祀”传承基地，进一步落实“非遗进景区”要求，探索“非遗+旅游”创新发展模式，为文旅深度融合开辟新路径，赋能地方文旅产业升级。

高标准严要求大力推动第四次全国文物普查工作，目前普查已覆盖佛山乡、羊拉乡、奔子栏镇、霞若乡和拖顶傈僳族乡等区域，总计完成56处文物的相关工作，其中三普复查33处，新增23处。顺利完成第二批不可移动文物名录的相关调查项目。积极申报第九批省级文物保护单位2处。此外，古水、奔子栏水电站影响区域内的文物调勘工作圆满收官，国家级文物保护单位茨中教堂修缮工程顺利竣工。德钦县革命历史陈列馆积极申报“双提升”行动实践教学基地、清廉云南地图清廉地标，2024年，挂牌德钦县国防教育基地，全年接待参观者达628人次。

本着“管理与服务并重、处罚与教育相结合”的方针，通过不断加强法律法规宣传，加强日常巡查和教育引导，有效净化了文化旅游市场，严格按照州、县工作部署，重点推进南姐洛规范管理工作。2024年度共检查文化经营单位382家次，联合相关部门开展联合执法30次，办理2起涉嫌未经批准零售经营活动案，没收光盘391张，受理投诉233起。在春节、“五一”“十一”等重要节假日建立工作专班，整合景区、执法部门、志愿者等各方力量，保障旅游服务，提升游客满意度。出台《关于游客进入未开发区域的防范应对十一条措施》《“七个必谈”工作机制》以及关于探险徒步线路规范管理的相关文件，强化徒步旅游规范管理。深入推进“放管服”工作，规范行政审批，年内共计办理行政审批事项28项。持续推进旅游住宿业标准化建设，指导3家民宿参评云南省丙级旅游民宿，成功申报1家半山酒店（松赞·奔子栏山居）评为迪庆州2024年酒店标杆企业。积极开展安全隐患整治工作。年内共出动安全检查人员120余人次，检查文旅企事业单位250余家次，发现隐患12项，均已完成整改。

对照交接清单，严格推进交接工作。一是顺利达成6项工程项目资料的交接事宜，完成现场实物资产的精准确认，同时移交7项涉及前期工作的台账资料，确保资料完整无缺。二是圆满完成22家娱乐场所与网吧行政审批纸质档案的移交工作。正在逐级申报，推进全国文化市场技术监管与服务平台数据转接工作；现场核对同乐村“一部手机游云南”直播监控器3 个（当前均处于停用状态）。三是细致交接14份非遗代表性项目电子档案资料及其对应公布文件、26份项目代表性传承人电子版档案资料、18份传承人认定文件、傈僳族阿尺木刮歌舞传习中心展厅实物陈展资料以及2份非遗工坊文件等档案资料，保障非遗资料传承有序。四是成功移交6个文物保护单位的三普数据、公布文件、保护范围划定文件，以及2个国家级、2个州级文物保护单位申报书、单位登记表等19份资料与14份文物项目前期资料，使文物相关资料得以妥善交接。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县文化和旅游局2024年度收入合计21789998.42元。其中：财政拨款收入21789998.42元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11390079.38元，减少34.33%。其中：财政拨款收入减少11374290.02元，减少34.30%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少15789.36元，下降100%。主要原因是：2023年项目已完成，2024年没有新增项目。

二、支出决算情况说明

德钦县文化和旅游局2024年度支出合计21809809.78元。其中：基本支出17263294.34元，占总支出的79.15%；项目支出4546515.44元，占总支出的20.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11473656.02元，减少34.47%。其中：基本支出增加485264.26元，增长2.89%；项目支出减少11958920.28元，减少72.45%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是：2024年新招录公务员1人，事业人员3人。2023年项目已完成，2024年度没有新增基建项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17263294.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16434145.44元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费829148.9元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4546515.44元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2012901行政运行3000.00元，主要用于妇女节舞台搭建人员支出。

2、2013201行政运行29480.00元，主要用于德钦县“梅里人才”培养经费支出。

3、2013404宗教事务150000.00元，主要用于德钦县403专项活动支出。

4、2070101行政运行554471.00元，主要用于2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设（农村文艺演出活动）补助；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助（统筹提升公共服务体系建设经费）；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助支出。

5、2070104图书馆:269509.63元，主要用于2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金提升全民阅读率；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金购书；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金图书馆设施维修维护；2024年德钦县图书馆工作；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金文化志愿服务；2023年拨入三代手续费；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金图书总分管制建设支出。

6、2070109群众文化463369.68元，主要用于艺术团文化宣传活动；2024年四季村晚活动；2023年芒康文化艺术展演活动演出场次；2023年文化志愿队伍建设及志愿活动开展；彩云奖活动；数字云服务平台管理及维护；广场舞常态化推广活动；2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）中央补助免费开放；2023年戏曲进乡村演出；2023年美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放省级补助；德钦县文化馆全面艺术普及活动；2023年云南省公共文化服务高质量发展典型案例建设补助；戏曲进乡村经费支出。

7、2070111文化创作与保护809911.00元，主要用于2023年文化人才专项；州级传承人补助；非遗保护；迪庆民族文化生态保护实验区内成果出版专项；2024年国家非物质文化遗产保护专项；2023年公共文化领域省对下转移支付专项；县级传承人补助支出。

8、2070199其他文化和旅游支出686948.45元，主要用于2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助；2024年中央支持地方公共文化提升服务体系建设补助；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金提升全民综合阅读率；2024年州补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放；2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助；2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放；2024年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放；2024年省补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放支出；美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项；2024年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助；2023年度云南艺术基金专项项目；2024年文化馆中央免开；2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助；2024年中央支持地方公共文化服务体系支出。

9、2070204文物保护588288.48元，主要用于2022年古水水电站文物保护工作；德钦县茨中教堂主教堂修缮项目；文物建筑消防安全勘察评估；公共文化服务体系建设补助；德钦县第四次普查采购；文物保护；德钦县第四次全国文物普查支出。

10、2079999其他文化旅游体育与传媒支出：107844.00元，主要用于非遗中心中央支持地方公共文化服务体系建设补助；美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金支出。德钦县文化馆2024年文化艺术交流活动支出。2020年度省考古研究所文物保护支出。

11、2080801死亡抚恤278693.2元，主要用于李世胜同志死亡后一次性抚恤金及丧葬；遗嘱一次性丧葬抚恤费及抚养支出。

12、2100410突发公共卫生事件应急处置155000.00元，主要用于疫情防控资金支出。

13、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出450000.00元，主要用于嘉定德钦结对帮扶20周年原创音乐2024年上海援滇专项；交往交流交融活动项目2024年上海援滇专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出21789998.42元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增减少11374290.02元，减少34.30%,完成年初预算的126.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

  1.一般公共服务（类）支出182480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，年初无此项预算，主要用于德钦县403专项活动、德钦县“梅里人才”培养、妇女节舞台搭建人员支出。造成预决算差异的主要原因：年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16351528.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.04%，完成年初预算的126.93%。主要用于工资福利支出，资本性支出，商品服务支出，资本性支出（基本建设），对个人和家庭补助。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

8.社会保障和就业（类）支出1998464.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，完成年初预算的119.37%。主要用于职工养老保险、职业年金、死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

9.卫生健康（类）支出1471491.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的114.52%。主要用于职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出450000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。年初无此项预算。主要用于嘉定德钦结对帮扶20周年原创音乐2024年上海援滇专项；交往交流交融活动项目2024年上海援滇专项支出。造成预决算差异的主要原因：年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1336033.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，完成年初预算的100.29%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因：预算调整和基数核定因数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的50.00%；支出决算较上年减少10070.00元，下降42.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少9500.00，下降41.30%；公务接待费支出决算较上年减少570.00元；下降100.00%。具体是国内接待费支出决算570.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少570.00元。下降100%。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元。上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的50.00%，支出决算较上年减少10070.00元，下降42.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的50.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费递减的政策，减少“三公”经费支出，下属单位均无“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算13500.00元，较上年减少9500.00元，下降41.30%；公务接待费支出决算0.00元，较上年减少570.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少570.00元。下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费递减的政策，减少“三公”经费支出，下属单位均无“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目管理。路政巡查、治超工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县文化和旅游局2024年机关运行经费支出328817.68元，比上年增加112548.20元，增长52.04%，主要原因是上年财政没有要求汇总公开，上年没对比数据。部门机关运行经费主要用于单位职工下乡，领导外出开会、培训，缴纳残保金。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县文化和旅游局资产总额4295313.87元，其中，流动资产1326593.26元，固定资产2792281.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90363.34元（净值），其他资产86075.41元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6582816.24元，其中固定资产增加289133.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额88079.00元，其中：政府采购货物支出74579.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13500.00元。授予中小企业合同金额14233.10元，其中：授予小微企业合同金额14233.10元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

4.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

8.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

9.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

监督索引号53342200273301111