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监督索引号53342200131501000
德钦县司法局2022年度部门决算
目录
第一部分 德钦县司法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德钦县司法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！
（二）2022年度重点工作任务概述
1、以党的政治建设为统领，推进全面从严治党，为司法行政高质量发展提供坚强政治保障。2、扎实推进依法治县工作，稳步提升依法履职能力。3、深化行政复议体制改革，切实发挥主渠道作用。4、以示范带动发展，推动法治政府示范县创建工作。5、坚持围绕中心服务大局，扎实推进社会治理工作。6、突出法治为民理念，提供优质高效公共法律服务。7、聚焦热点难点，扎实推进普法和基层依法治理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法治调研与督察股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股(行政执法监督股)、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德钦县司法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个及德钦县司法局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县司法局2022年末实有人员编制34人。其中行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休17人，退休0人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县司法局2022年度收入合计1152.85万元。其中：财政拨款收入1152.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加108.05万元，增长0.09%。其中：财政拨款收入增加108.05万元，增长0.09%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是补发了部分工资及省对下转移支付项目资金的下达。
二、支出决算情况说明
德钦县司法局2022年度支出合计1152.85万元。其中：基本支出1011.18万元，占总支出的88%，项目支出141.67万元，占总支出的12%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，增加0.77万元，增长0.6%。其中：基本支出增加64.13万元，增长6%；项目支出减少63.37万元，下降0.45%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%；主要原因为2022年度工资及五险调整，但项目款上级分配较少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德钦县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1011.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出974.07万元，占基本支出96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.1万元，占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德钦县司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.67万元。其中：基本建设类项目支出11.03万元。具体用于霞若法治阵地的建设5万元、佛山法治文化广场的建设5万元以及其他维护维修费1.03万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1152.85万元，占本年支出合计的100%。与上年1,044.80万元相比，收入合计增加108.05万元，增长0.09%。主要原因是补发了部分工资及省对下转移支付项目资金的下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出900.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%主要用于发放职工工资和其他司法各项业务工作，保证单位正常运行。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出105.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于养老、事业及其他各项保险的缴纳。
9.卫生健康（类）支出75.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于医疗保险的缴纳。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出71.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工公积金的缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.8万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的126%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%，本年末单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算8.05万元，占总支出决算的94%；公务接待费支出决算0.51万元，占总支出决算的6%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.8万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的126%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8.05万元，完成年初预算的134%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成年初预算的64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位车辆多，但只有2张长期使用，车况长期处于需要修理及维护的状态，且由于2022年疫情爆发，我单位0号与8号车辆都被政府征用调控，但车辆油费由我单位承担，导致公务用车运行维护费超出预算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.04万元，下降26%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少3.04万元，下降26%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定进行正常业务的接待，并且紧扣政府过紧日子的倡议节约使用资金。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，公务用车保有量为4辆。
3.安排国内公务接待6批次，接待人次52人。主要用于上级司法对我局开展业务检查及芒康、怒江、德荣周边同级司法相互交流签订边界协议等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县司法局部门2022年机关运行经费支出37.1万元，比上年54.07万元减少16.97万元，下降32%,主要原因是严格控制支出；部门机关运行经费主要用于保障司法局各项机构正常运行的相关业务经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德钦县司法局部门资产总额1075.68万元，其中，流动资产16.45万元，固定资产1059.23万元，。与上年相比，本年资产总额增加64.95万元，其中固定资产增加64.95万元。报废报损资产23项，账面原值33.12万元，资产处置收入0万元。
项 目 | 年初数 | 年末数 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
财务会计补充信息 | — | — | — | — |
一、资产信息 | — | — | — | — |
（一）货币资金 | — | 14.40 | — | 16.45 |
其中：银行存款 | — | 14.40 | — | 16.45 |
（二）财政应返还额度 | — | 0.00 | — | 0.00 |
（三）固定资产原值 | — | 994.28 | — | 1059.23 |
其中：房屋（平方米） | 0.34 | 642.83 | 0.35 | 649.68 |
1.办公用房 | 0.34 | 642.83 | 0.35 | 649.68 |
2.业务用房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他（不含构筑物） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车辆（台、辆） | 0.00 | 96.67 | 0.00 | 96.67 |
1.轿车 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.越野车 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.小型载客汽车 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.大中型载客汽车 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他车型 | 0.00 | 96.67 | 0.00 | 96.67 |
减：固定资产累计折旧 | — | 324.31 | — | 362.26 |
固定资产净值 | — | 669.97 | — | 696.97 |
（四）在建工程 | — | 0.00 | — | 0.00 |
二、负债信息 | — | — | — | — |
（一）借款 | — | 0.00 | — | 0.00 |
（二）应缴财政款 | — | 0.00 | — | 0.00 |
（三）应付职工薪酬 | — | 0.00 | — | 0.00 |
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。
监督索引号53342200131501111
| 收入支出决算表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,152.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 900.48 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 105.73 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 75.58 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 71.06 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,152.85 | 本年支出合计 | 57 | 1,152.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,152.85 | 总计 | 60 | 1,152.85 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,152.85 | 1,152.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 900.48 | 900.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 900.48 | 900.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 813.53 | 813.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 53.47 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,152.85 | 1,011.18 | 141.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 900.48 | 763.69 | 136.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 900.48 | 763.69 | 136.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 813.53 | 763.69 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 53.47 | 0.00 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 75.58 | 70.70 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,152.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 900.48 | 900.48 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.58 | 75.58 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,152.85 | 本年支出合计 | 59 | 1,152.85 | 1,152.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,152.85 | 总计 | 64 | 1,152.85 | 1,152.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||
部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.85 | 1,011.18 | 141.68 | 1,152.85 | 1,011.18 | 974.08 | 37.10 | 141.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.48 | 763.69 | 136.79 | 900.48 | 763.69 | 726.59 | 37.10 | 136.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.48 | 763.69 | 136.79 | 900.48 | 763.69 | 726.59 | 37.10 | 136.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 813.53 | 763.69 | 49.84 | 813.53 | 763.69 | 726.59 | 37.10 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.00 | 53.47 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 105.73 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.58 | 70.70 | 4.88 | 75.58 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 47.42 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 71.06 | 71.06 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 969.13 | 302 | 商品和服务支出 | 37.10 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 121.88 | 30201 | 办公费 | 3.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 536.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8.71 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.22 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 71.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.95 | 30213 | 维修(护)费 | 3.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 44.61 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.12 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.81 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 974.08 | 公用经费合计 | 37.10 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 104.88 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 40.89 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.29 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.61 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 6.67 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 14.45 | 20921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 35.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.88 | 31002 | 办公设备购置 | 13.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 11.34 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 11.04 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.90 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 0.90 | 公用经费合计 | 140.78 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
编制单位：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
司法局2022年无政府基金，因此没有政府基金预算，故公开空表 | |||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
编制单位：德钦县司法局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||
司法局2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，因此没有国有资本经营预算，故公开空表 | |||||||||||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||
公开10表 | ||||
编制单位：德钦县司法局 | 2023年9月 | 金额单位：万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
（一）支出合计 | 2 | 6.80 | 6.80 | 8.56 |
1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 6.00 | 6.00 | 8.05 |
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 6.00 | 6.00 | 8.05 |
3．公务接待费 | 7 | 0.80 | 0.80 | 0.51 |
（1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.51 |
其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
（2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
（二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | |
3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | |
4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | |
5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 6.00 |
其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 52.00 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | — | 37.10 |
（一）行政单位 | 23 | — | — | 37.10 |
（二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 0.00 |
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | ||||
2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | 德钦县司法局 | ||||||||
内容 | 说明 | ||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | （一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 | 根据三定方案归纳 | ||||||
总体绩效目标 | 1、加强对行政复议法的宣传，制作宣传漫画册8000本，提高群众对行政复议的认识；2、做好行政复议体制改革工作，解决办案用房，配备办案专用设备和其他保障设施；3、加大对行政复议人员政治理论、行政法学、行政复议应诉基本知识以及行政应诉技巧的培训力度。4、社区矫正工作指导管理费2万元，社区矫正监督管理费3万元；5、维护社会稳定；6、监管社区矫正对象； 7、开展法律援助宣传活动5场次及资料3000册，提高群众法律知识水平；8、法律咨询及代书服务500次，做好基层法律服务工作；9、开展法治宣传100场次（包含：开展八五普法，落实八五普法任务；完成七五普法表彰工作），开展法律知识竞赛或法治讲座活动2场次，发放法治宣传资料1本；10、提高人民群众法律知识修养，使群众懂法、守法、知法、用法；11、学会用法律维护自身权益；12、 开展依法治县讲座、发放依法治县材料，宣传法治建设工作；13、开展法治督察，深入贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略及习近平法治思想；14、加强对三个协调小组的指导，实现各职位的划分；15、8个司法所完成社区矫正监督，每月一次走访；16、8个司法所完成每年度各个村小组的普法宣传；17、8个司法所协助法律援助工作，进行人民调解 | 根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳 | |||||||
部门年度目标 | |||||||||
部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
预算年度(2022年) | |||||||||
部门年度重点工作任务 | |||||||||
任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(万元) | 实际支出金额(万元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
人员经费 | 本级 | 2022年度人员工资 | 684.77 | 684.77 | 684.77 | 100.00 | |||
公用运转经费 | 本级 | 社会保障经费 | 197.60 | 197.60 | 197.60 | 100.00 | |||
特定项目经费 | 本级 | 公用运转经费 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 100.00 | |||
部门整体支出绩效指标 | |||||||||
绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
产出指标 | |||||||||
数量指标 | 人员工资发放 | >= | 12 | 次 | 12 | ||||
社保缴纳 | >= | 12 | 次 | 12 | |||||
公用经费保障 | >= | 24 | 次 | 41 | |||||
质量指标 | 人员工资发放 | >= | 98 | % | 100 | ||||
社保缴纳 | >= | 98 | % | 100 | |||||
公用经费保障 | >= | 98 | % | 100 | |||||
时效指标 | 工资福利类 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | ||||
日常公用支出 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | |||||
社会保障经费 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | |||||
成本指标 | 工资福利类 | <= | 6847680.8 | 元 | 676.5万元 | ||||
日常公用支出 | <= | 692624 | 元 | 86.66万元 | |||||
社会保障经费 | <= | 1976008.57 | 元 | 248.02万元 | |||||
效益指标 | |||||||||
经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||
保证单位正常运转 | >= | 99 | % | 100 | |||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||
群众满意度 | >= | 80 | % | 90 | |||||
其他需说明事项 | |||||||||
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 项目经费 | ||||||||||
主管部门 | 德钦县司法局 | 实施单位 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 37.00 | 37.00 | 141.67 | 100 | 100% | 86.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 37.00 | 37.00 | 141.67 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、加强对行政复议法的宣传，制作宣传漫画册8000本，提高群众对行政复议的认识；2、做好行政复议体制改革工作，解决办案用房，配备办案专用设备和其他保障设施；3、加大对行政复议人员政治理论、行政法学、行政复议应诉基本知识以及行政应诉技巧的培训力度。4、社区矫正工作指导管理费2万元，社区矫正监督管理费3万元；5、维护社会稳定；6、监管社区矫正对象； 7、开展法律援助宣传活动5场次及资料3000册，提高群众法律知识水平；8、法律咨询及代书服务500次，做好基层法律服务工作；9、开展法治宣传100场次（包含：开展八五普法，落实八五普法任务；完成七五普法表彰工作），开展法律知识竞赛或法治讲座活动2场次，发放法治宣传资料1本；10、提高人民群众法律知识修养，使群众懂法、守法、知法、用法；11、学会用法律维护自身权益；12、 开展依法治县讲座、发放依法治县材料，宣传法治建设工作；13、开展法治督察，深入贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略及习近平法治思想；14、加强对三个协调小组的指导，实现各职位的划分；15、8个司法所完成社区矫正监督，每月一次走访；16、8个司法所完成每年度各个村小组的普法宣传；17、8个司法所协助法律援助工作，进行人民调解 | 全部完成 | ||||||||||
项目支出绩效指标表 | |||||||||||
绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
产出指标 | 100 | ||||||||||
数量指标 | |||||||||||
发放行政复议、法治宣传、法律援助宣传册 | >= | 22000 | 册 | 24400 | 2 | 2 | |||||
行政复议工作经费 | >= | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 | |||||
购置行政复议办公设备 | >= | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 | |||||
组织行政复议人员培训、社区矫正业务培训 | >= | 1 | 次 | 0 | 2 | 2022年未做培训 | |||||
《中华人民共和国社区矫正法》宣传 | >= | 2 | 元 | 0 | 2 | 未宣传 | |||||
对社区矫正对象的监督管理、评估工作 | >= | 15 | 次 | 23 | 2 | 2 | |||||
提供法律咨询及代书服务 | >= | 500 | 次 | 158 | 2 | 1 | 代书少 | ||||
开展法治宣传及讲座 | >= | 100 | 次 | 124 | 2 | 2 | |||||
法治督察 | >= | 2 | 次 | 2 | 2 | 2 | |||||
法治建设工作经费 | >= | 1 | 次 | 2 | 2 | 2 | |||||
组织行政执法资格考试 | >= | 1 | 次 | 1 | 2 | 2 | |||||
司法所开展社区矫正走访工作 | >= | 50 | 次 | 56 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | |||||||||||
发放行政复议、法治宣传、法律援助宣传册 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||||
行政复议工作经费 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||||
购置行政复议办公设备 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||||
组织行政复议人员培训、社区矫正业务培训 | >= | 90 | % | 0 | 2 | 2022年未做培训 | |||||
《中华人民共和国社区矫正法》宣传 | >= | 90 | % | 0 | 2 | 未宣传 | |||||
对社区矫正对象的监督管理、评估工作 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||||
提供法律咨询及代书服务 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||||
开展法治宣传及讲座 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||||
法治督察 | >= | 90 | % | 90 | 2 | 2 | |||||
法治建设工作经费 | >= | 90 | % | 95 | 2 | 2 | |||||
组织行政执法资格考试 | >= | 90 | % | 100 | 2 | 2 | |||||
司法所开展社区矫正走访工作 | >= | 90 | % | 100 | 2 | 2 | |||||
时效指标 | |||||||||||
发放行政复议、法治宣传、法律援助宣传册 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
行政复议工作经费 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
购置行政复议办公设备 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
组织行政复议人员培训、社区矫正业务培训 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 未完成 | 2 | 2022年未做培训 | |||||
《中华人民共和国社区矫正法》宣传 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 未完成 | 2 | 未宣传 | |||||
对社区矫正对象的监督管理、评估工作 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
提供法律咨询及代书服务 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
开展法治宣传及讲座 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
法治督察 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
法治建设工作经费 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
组织行政执法资格考试 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
司法所开展社区矫正走访工作 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
工资福利类 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
日常公用支出 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
社会保障经费 | <= | 2022年12月31日之前 | 是/否 | 完成 | 2 | 2 | |||||
成本指标 | |||||||||||
发放行政复议、法治宣传、法律援助宣传册 | <= | 120000 | 元 | 9.44万元 | 1 | 1 | |||||
行政复议工作经费 | <= | 10000 | 元 | 2.42万元 | 1 | 1 | |||||
购置行政复议办公设备 | <= | 10000 | 元 | 0 | 1 | 1 | 从法治政府建设中支出 | ||||
组织行政复议人员培训、社区矫正业务培训 | <= | 20000 | 元 | 0.14万元 | 1 | 1 | |||||
《中华人民共和国社区矫正法》宣传 | <= | 50000 | 元 | 0 | 1 | 1 | |||||
对社区矫正对象的监督管理、评估工作 | <= | 15000 | 元 | 1.8万元 | 1 | 1 | |||||
提供法律咨询及代书服务 | <= | 30000 | 元 | 2万元 | 1 | 1 | |||||
开展法治宣传及讲座 | <= | 60000 | 元 | 0.84万元 | 1 | 1 | |||||
法治督察 | <= | 20000 | 元 | 0.04万元 | 1 | 1 | |||||
法治建设工作经费 | <= | 30000 | 元 | 3万元 | 1 | 1 | |||||
组织行政执法资格考试 | <= | 10000 | 元 | 0.14万元 | 1 | 1 | |||||
司法所开展社区矫正走访工作 | <= | 40000 | 元 | 2万元 | 1 | 1 | |||||
效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||
维护群众合法权益 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 1 | |||||
提高群众认识 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 1 | |||||
减少社区矫正对象重新犯罪率 | <= | 10 | % | 0 | 1 | 1 | |||||
保证单位正常运转 | >= | 99 | % | 100 | 1 | 1 | |||||
可持续影响指标 | |||||||||||
提高群众对法律援助的信任度 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 1 | |||||
增强群众维权意识水平 | >= | 80 | % | 80 | 1 | 1 | |||||
营造良好法治环境 | >= | 公平公正 | 是/否 | 80 | 1 | 1 | |||||
满意度指标 | |||||||||||
服务对象满意度指标 | |||||||||||
群众满意度 | >= | 80 | % | 90 | 3 | 3 | |||||
100 | 86 | ||||||||||
其他需要说明的事项 | |||||||||||
总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
100 | 86.00 | 良 | |||||||||
备注： | |||||||||||
封面代码 | |
部门：德钦县司法局 | 金额单位：万元 |
单位名称 | 德钦县司法局 |
单位负责人 | 叶文彬 |
财务负责人 | 立青都吉 |
填表人 | 斯那取初 |
电话号码(区号) | 887 |
电话号码 | 8412700 |
分机号 | |
单位地址 | 德钦县升平镇政法小区 |
邮政编码 | 674599 |
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 533422 |
备用码一 | 15096405167 |
备用码二 | |
是否参照公务员法管理 | 是 |
是否编制部门预算 | 是 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
组织机构代码 | 11533422015287550P |
单位代码 | 315002 |
财政区划代码 | 德钦县 |
单位类型 | 行政单位 |
单位经费保障方式 | 财政全额拨款 |
执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算级次 | 县区级 |
隶属关系 | |
部门标识代码 | 中华人民共和国司法部 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 0152875500 |
报表小类 | 单户表 |
备用码 | |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
滇公网安备53342202000010号