监督索引号53342200131500000

目录

第一部分 德钦县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

德钦县司法局2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、法治调研与督查股、社区矫正管理局、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工室。

（三）重点工作概述

本年本单位主要负责法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证,并取得了显著成效，并在以后的工作中会不断提升，争取取得更大成效！

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 31人，事业编制3人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人。

离退休人员 17人，其中： 离休 13人，退休 4人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入988.63万元，其中：一般公共预算988.63万元。

与上年对比增加141.61万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1012.29万元，其中:本年收入988.63万元，上年结转收入23.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款988.63万元（本级财力988.63万元）。

与上年对比增加34.89万元，主要原因是人员增加。

1、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1012.29万元。财政拨款安排支出1012.29万元，其中：基本支出954.24万元，与上年对比增加94.7万元，主要原因是人员增加；项目支出58.05万元，与上年对比减少89.81万元，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2040601主要用于职工工资发放，司法行政运行；2040604用于基层司法业务；2040605用于普法宣传；2040607用于法律援助；2080505用于职工养老保险；2101101、2101102、2101103均用于职工医疗保险，2210201用于公积金缴纳。

2、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于司法行政运行。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于司法行政运行。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于司法行政运行。

六、政府采购预算情况

我单位本年度未进行政府采购的预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年增加20万元，增长64.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德钦县司法局2022年公务接待费预算为3万元，较上年无变化，国内公务接待批次为90次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加20万元，原因是公务车购置费增加。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县司法局2022年机关运行经费安排86万元，与上年对比增加1万元，主要原因行政运行越来越繁杂，业务量大，支出越大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德钦县司法局资产总额1005.3万元，其中，流动资产11.02万元，固定资产994.28万元。与上年相比，本年资产总额增加33.82万元，主要原因是增加了通用设备29.43万元；增加专用设备3.24万元；增加用具、装具1.15万元。在2021年度我单位未处置房屋建筑物及车辆，未报废报损资产。无资产处置收益，无资产出租收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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