监督索引号53342200331601000

德钦县人力资源和社会保障局部门2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（九）承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十）贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

一是聚焦就业创业，促进农民增收成效显著

2022年实现城镇新增就业1000人，完成年度目标任务1000人的100%；城镇失业人员再就业183人,完成年度目标任务80人的228％；就业困难人员实现就业81人，完成年度目标任务80人的101%；城镇零就业家庭保持动态清零，城镇登记失业率控制在目标任务的5%以内；农村劳动力转移培训3859人，完成年度目标任务6000人的63.8%；开展补贴性职业技能培训人数2132人次，超额完成年度目标任务（658人次）；农村劳动力转移就业人数22242人，完成年度目标任务20500人的108%，其中脱贫劳动力转移就业5639人，完成年度目标任务4600人的123%，脱贫劳动力省外转移200人，完成年度目标任务200人的100%；“贷免扶补”扶持创业159笔，完成年度目标任务155人的102%；发放创业担保贷款金额2928万元，完成年度目标任务2684万元的109%。创业担保贷款扶持创业已发放5人，1人正在收集材料，完成目标任务6人的83%；参加失业保险人数3836人，完成年度目标任务4050万人的 的94.7%；大学生创业补贴8人，完成年度目标任务4人的 200%。设置就业见习岗位15人，完成目标任务25人的60%。开发利用公益性岗位1359人。持续落实坚持“四个不摘”工作要求，助力全县乡村振兴战略实施。共培育就业扶贫车间14个，带动就近就地转移就业321人。为230名脱贫劳动力、易地搬迁、低收入人口发放外出务工奖补13.4万元。

二是落实激励政策，人事管理实现重大改革

事业单位招聘考试在结合单位用人需求的同时向德钦县户籍倾斜，全年公开招聘事业单位工作人员80人，安置公费师范生13人，“三支一扶”工作人员8名，缓解了基层人才断层和本地大学生就业难的问题；实行事业单位人员职级晋升政策，拓宽了事业单位人员职级晋升渠道，今年我县共有13人获得晋升；认真做好初级职称评审工作，2022年德钦县林业工程系统初级职称评审委员会评审通过8人，德钦县中小学教师初级职称评审委员会评审通过14人，推荐申报中级职称62人，推荐申报副高职称5人，推荐申报“三区三州”定向副高18人；认定中级工、高级工任职资格12人，并办理相关聘约手续其中中级工10人，高级工2人。

三是强化工资保障，人才队伍建设持续加强。

一是认真研读中央、省、州相关政策，充分吃透文件精神，顶格落实各项工资福利政策，扎实推进工资福利保障工作。我县事业单位人员享受艰苦地区津贴六类区标准、实施乡镇岗位补贴每人每月750元，实施乡村教师生活补贴每人每月500元；执行教师（护士）基本工资提高10%，新录用大中专毕业生，转正定级时，享受高定3个薪级工资等工资政策；执行迪庆州事业单位工作人员提前退休政策，男年满55周岁或工龄满30年、女年满50周岁或工龄满25年可享受提前退休福利。二是及时贯彻执行各项新政策，积极做好事业单位工资调整等重点工作。今年2月份，完成全县事业单位、机关工勤人员基本工资调整工作，涉及事业单位工作人员1829人，月人均增资312.87元，共计补发2677482元；涉及机关工勤人员128人，月人均增资193.1元，共计补发146109元。落实2022年事业单位人员职级晋升政策，我县共有13人得到晋升，人均增资537元。三是落实事业单位工作人员带薪年休假制度，维护职工休息休假权利。

四是兜牢民生底线，社保待遇水平不断提升

着力实现“扩面”“提待”，大力实施全民参保计划。全县城乡居民参加养老保险38499人，完成目标任务3.84万人的100.25%，发放基础养老金924.63万元；城镇职工基本养老保险参保人数 8334人，完成全年目标任务 8400人的 99.21%；参加城镇职工基本养老保险企业人数3835人，完成全年目标任务 3600人的 99.21%；工伤保险参保 6307人，完成全年目标任务 6400万人的 98.55%；新开工工程建设项目工伤保险参保率90%，完成全年目标任务90%的100%；征收企业养老保险费3041万元,共计发放企业养老金55460人次1611万元；征收机关事业单位养老保险费9547万元，发放机关事业养老金15480人次11320万元；征收机关事业单位职业年金2242.39万元，发放机关事业中人职业年金5328人126.61万元；工伤保险参保人数达 5883人，完成全年目标任务6300的93.38%;征收工伤保险费1831万元,发放工伤保险待遇128人次1401万元;参加失业保险人数3836人,完成年度目标任务4050人的 94.7%，发放失业保险金49.41万元；工伤认定受理10人，完成认定10人,劳动能力鉴定受理6人，完成鉴定6人,兜牢了群众民生保障底线。

五是打造“智慧人社”，为民服务水平提质增效

以“互联网＋政务服务”为引领，不断提升人社领域信息化公共服务水平。“德钦县劳务输出服务中心”和“德钦就业”公众号网站年浏览量达29459人次，发布各类信息139条。全县社保卡发放率达100%，各项社会保险待遇实现社保卡发放。完成大中专院校毕业生档案去向查询系统录入工作，为高校毕业生网上查询档案去向提供高效便捷的服务。高校毕业生登记小程序共登记高校毕业生269人。云南省公共就业服务平台共办理失业待遇申领审核52人次，其中失业保险金待遇核定25人次，失业补助金核定27人次。接收12345电子工单32件，“一呼即办”工单20件，政府救助平台工单18件，工单办结率100%。。人社领域构建了由政务服务网、网上服务平台、自助查询终端机、微信公众号等多种渠道、全方位的利企便民公共服务体系。

六是释放政策红利，帮助企业纾难解困

深入企业开展“大宣讲、大调研、大走访”活动，变“企业找政策”为“政策找企业”。落实失业保险“稳岗返还”和“失业保险降低社保费率”政策，累计发放稳岗返还资金64.83万元，惠及企业48户次，涉及职工1098人次。全县符合缓缴社会保险条件的有29家企业，截至目前，办理缓缴的共有4家企业，共缓缴养老保险费92.02万元，工伤保险缓缴1.03万元。

七是凝聚工作合力，劳动者权益得到有效维护

持续推进根治欠薪工作机制落地落实，充分发挥县根治拖欠农民工工资领导小组作用，推动保障农民工工资支付的各项制度落实到每一个在建工程项目，基本实现了农民工实名制管理、工资保证金、工资专户、总包代发、工程款支付担保和双公示“六制一金”全覆盖，真正扎紧扎实了制度的篱笆，从源头上杜绝欠薪发生。一是2022年向农民工发放《保障农民工工资支付条例》宣传册共计586份，向施工单位下发整改通知17份。二是持续推进全面实行劳动合同制度，进一步健全协调劳动关系三方机制，加强和谐劳动关系构建，全县共有138户用人单位与1029名劳动者签订劳动合同，企业劳动合同签订率达到99%。三是累计处理纠纷案件99件，涉及297人共452.9737万元，其中劳动监察处置98件，仲裁结案1件，调解成功率达到96%，劳动仲裁结案率达到100%，欠薪案件数量、欠薪金额、欠薪人数实现了“三下降”，有力推动了和谐劳动关系的构建。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县人力资源和社会保障局是德钦县政府的工作部门，属于财政一级预算单位，设6个内设机构：办公室、工资福利与退休股、事业单位人事管理股、职业能力建设股、劳动保障监察股、社会保险基金监督股；所属事业单位6个：德钦县劳动就业服务局、德钦县新型农村社会养老保险中心、德钦县人力资源市场中心、德钦县劳务输出服务中心、德钦县劳动人事争议仲裁院、德钦县社会保险事业管理局。总核定人员编制41人，核定车辆编制2辆，2022年年末实有人员37人，实有车辆2辆。德钦县人力资源和社会保障局除本级外无二级预算单位

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县人力资源和社会保障局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县人力资源和社会保障局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2022年度收入合计2876.19万元。其中：财政拨款收入2876.19万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少646.27万元，下降18.34%。其中：财政拨款收入减少646.27万元，下降18.34%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因为上年将社保基金统筹外离退休人员养老金财政承担部分纳入统计，本年未将基金类收入纳入统计。

二、支出决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局部门2022年度支出合计2876.19万元。其中：基本支出1206.95万元，占总支出的41.96%；项目支出1,669.24万元，占总支出的58.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少840.96万元，下降22.62%。其中：基本支出减少746.61万元，下降38.53%；项目支出减少84.34万元，下降4.8%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因为上年将全县机关事业单位离退休干部的公务员医疗补助和大病保险由我局同意预算，本年由各单位自行预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1206.95万元。与上年对比下降38.53%，主要原因为上年将全县机关事业单位离退休干部的公务员医疗补助和大病保险由我局同意预算，本年由各单位自行预算。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1114.23万元，占基本支出的92.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.72万元，占基本支出的7.68%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1669.24万元，与上年对比下降4.81%。其中：基本建设类项目支出0万元。项目支出主要为中央就业补助资金，主要用于职业技能提升培训、公益性岗位相关支出，目的是减轻困难群众就业压力、拓宽就业创业渠道、促进就业创业，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2876.19万元，占本年支出合计的100.00%；较上年3717.15万元减少840.96万元；下降22.63%。主要原因为上年将全县机关事业单位离退休干部的公务员医疗补助和大病保险由我局同意预算，本年由各单位自行预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2470.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。主要用于本部门职能职责范围内的人员工资、办公费、差旅费、对个人和家庭的补助、就业创业相关、三支一扶专项计划等支出。

  9.卫生健康（类）支出71.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出259.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于乡村公益性岗位生活补助、技能培训支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出74.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.2万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的89.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2.87万元，占总支出决算的76.12%；公务接待费支出决算0.9万元，占总支出决算的23.88%，具体是国内接待费支出决算0.9万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为3.77万元，完成预算的89.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，完成预算的95.67%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的0.75%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位牢牢树立过紧日子思想，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增0.64万元，增长20.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元，增长15.73%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长38.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年处理报销了部分上年未付公务接待费，且随着疫情放开，业务量增加，出差下乡次数较多，公车燃油费支出增加，相应的公车维修支出也有所增加。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占76.13%；公务接待费支出0.9万元，占23.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位人员出差、下乡使用公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研及督查工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出92.72万元，与上年对比下降18.87%，主要原因分析2022年严控开展各项工作时发生的差旅费、劳务费、水电费、电话费、培训费、会议费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月，德钦县人力资源和社会保障局部门资产总额942.25万元，其中，流动资产16.99万元，固定资产925.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额106.90万元，其中：政府采购货物支出1.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出105.5万元。授予中小企业合同金额106.9万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53342200331601111